Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties
Tabel 23
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Participatiebudget wijziging kostenplaats | 0.1 | U | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Participatiebudget wijziging kostenplaats | 6.5 | U | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 0.2 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Verschuiving kosten BGT en Geografische Basisadministratie | 0.2 | U | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
Budgetverschuiving | 0.1 | U | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling begroting Schipholbalie 2022 | 0.2 | I | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling begroting Schipholbalie 2022 | 0.2 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 0.1 | U | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -98 | -88 | -101 | -101 | -101 | ||
Veiligheid | |||||||
Indexering budget dierenasiel | 1.2 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexatie | 1.1 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
QR code subsidie | 1.2 | I | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QR code subsidie | 1.2 | U | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Veiligheid | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Zorg en werk | |||||||
Wet maatschappelijke ontwikkeling | 6.2 | U | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
Wet maatschappelijke ontwikkeling | 6.3 | U | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Wet maatschappelijke ontwikkeling | 6.4 | U | -679 | -679 | -679 | -679 | -679 |
Wet maatschappelijke ontwikkeling | 6.6 | U | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
Wet maatschappelijke ontwikkeling | 6.7 | U | -2.159 | -2.162 | -2.162 | -2.159 | -2.159 |
Wet maatschappelijke ontwikkeling | 6.8 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Jeugdzorg | 6.7 | U | -1.529 | -1.534 | -1.535 | -1.530 | -1.530 |
Jeugdzorg | 6.8 | U | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
Vereenvoudiging verdeelregels Meerwaarde | 6.1 | U | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | I | 996 | 1.475 | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | U | -996 | -1.475 | -1.595 | -1.595 | -1.595 |
Woning ontruimingen | 1.2 | I | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Woning ontruimingen | 1.2 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Inzet project hestia en teammanager jeugdzorg | 6.7 | U | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.2 | I | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.2 | U | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tozo op basis van werkvoorraad verantwoording beschikkingen | 6.3 | I | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tozo op basis van werkvoorraad verantwoording beschikkingen | 6.3 | U | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving budgetten Stevige Sociale Basis | 6.1 | U | 798 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 6.1 | U | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 6.5 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Totaal - Zorg en werk | -2.740 | -3.027 | -3.028 | -3.020 | -3.020 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Nationaal Programma Onderwijsachterstanden | 4.3 | I | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijsachterstanden | 4.3 | U | -1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatiecorrectie onderhoud sport en recreatie | 5.2 | U | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Inflatiecorrectie onderhoud sport en recreatie | 5.7 | U | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Formatie en budget van Vastgoed naar B&O | 5.3 | U | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Formatie en budget van Vastgoed naar B&O | 5.7 | U | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
Budgetverschuiving | 6.1 | U | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie | 4.2 | I | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Indexatie | 4.2 | U | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Indexatie | 4.3 | I | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Indexatie | 4.3 | U | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Indexatie | 5.2 | I | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Indexatie | 5.2 | U | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Indexatie | 5.3 | I | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 |
Indexatie | 5.3 | U | 0 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Indexatie | 5.7 | I | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Indexatie | 5.7 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie | 6.1 | I | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Indexatie | 6.1 | U | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Vereenvoudiging verdeelregels Meerwaarde | 6.1 | U | 0 | -56 | -56 | -56 | -56 |
Kostprijsdekkende huur | 5.1 | U | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Kostprijsdekkende huur | 5.2 | I | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kostprijsdekkende huur | 5.3 | I | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Kostprijsdekkende huur | 5.4 | U | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bibliotheek Nieuw-Vennep | 5.3 | U | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bibliotheek Nieuw-Vennep | 5.6 | U | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving budgetten Stevige Sociale Basis | 6.1 | U | -798 | -565 | -565 | -565 | -565 |
Sportakkoord | 5.1 | I | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 5.1 | U | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefstijlinterventie | 7.1 | I | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefstijlinterventie | 7.1 | U | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 4.2 | U | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 4.3 | U | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 5.2 | U | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 5.3 | U | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 5.7 | U | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 6.1 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 1.2 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 4.3 | U | 0 | -93 | -93 | -91 | -91 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 5.1 | U | 0 | -54 | -36 | -36 | -36 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 5.2 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 5.3 | U | 0 | -275 | -275 | -257 | -257 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 5.4 | U | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 5.5 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 5.6 | U | 0 | -141 | -137 | -137 | -137 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 5.7 | U | 0 | -17 | -17 | -17 | -17 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 6.1 | U | 0 | -291 | -286 | -231 | -231 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 6.2 | U | 0 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 6.8 | U | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 7.1 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Huuropbrengsten scholen Kameleon en Juliana van Stolberg | 6.1 | I | 0 | 0 | 0 | 28 | 89 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -763 | -1.317 | -1.276 | -1.173 | -1.112 | ||
Mobiliteit | |||||||
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 2.1 | U | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Inflatiecorrectie onderhoud mobiliteit | 2.1 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Inflatiecorrectie onderhoud mobiliteit | 2.2 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Inflatiecorrectie onderhoud mobiliteit | 2.5 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie | 2.2 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) | 2.5 | I | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) | 2.5 | U | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 2.2 | U | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Handhaven parkeren overhevelen naar juiste taakveld | 1.2 | U | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Handhaven parkeren overhevelen naar juiste taakveld | 2.2 | U | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Totaal - Mobiliteit | -97 | -104 | -104 | -104 | -104 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Onderzoekskosten versnelling woningbouw | 8.1 | I | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoekskosten versnelling woningbouw | 8.1 | U | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie Aanpak Energiearmoede | 8.3 | I | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie Aanpak Energiearmoede | 8.3 | U | -608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage MRA Stationsgebied Hoofddorp | 8.1 | I | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage MRA Stationsgebied Hoofddorp | 8.1 | U | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opstellen van het Omgevingsplan | 8.1 | U | -1.442 | -1.442 | 0 | 0 | 0 |
Budget adviesuren energie voor OD | 7.4 | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILG subsidie PrimA4a | 7.4 | I | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILG subsidie PrimA4a | 7.4 | U | -663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Functioneel beheerder naar B&O | 8.1 | U | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 7.4 | U | 0 | -13 | -13 | -6 | -6 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | -1.409 | -1.432 | 10 | 17 | 17 | ||
Wonen | |||||||
Indexatie | 8.3 | I | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Indexatie | 8.3 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Huisvesting kwetsbare doelgroepen | 8.3 | I | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting kwetsbare doelgroepen | 8.3 | U | -364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 8.3 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Regeling huisvesting aandachtgroepen | 8.3 | I | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling huisvesting aandachtgroepen | 8.3 | U | -995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 8.3 | U | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Wonen | -2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 1.2 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 2.1 | U | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 2.4 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 5.7 | U | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 7.2 | U | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 7.4 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 7.5 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Formatie en budget van Vastgoed naar B&O | 2.1 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexatie | 7.5 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Budget adviesuren energie voor OD | 7.4 | U | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 7.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 2.1 | U | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | -352 | -346 | -342 | -342 | -342 | ||
Economische zaken | |||||||
Formatie en budget van Vastgoed naar B&O | 3.2 | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indexatie | 3.2 | I | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Indexatie | 3.2 | U | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 0.3 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 3.2 | U | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Totaal - Economische zaken | 15 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Inflatiecorrectie onderhoud openbare ruimte | 0.8 | U | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Inflatiecorrectie onderhoud mobiliteit | 0.8 | U | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Inflatiecorrectie onderhoud sport en recreatie | 0.8 | U | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verschuiving kosten BGT en Geografische Basisadministratie | 0.8 | U | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Indexering budget dierenasiel | 0.8 | U | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wet maatschappelijke ontwikkeling | 0.8 | U | 2.428 | 2.431 | 2.431 | 2.428 | 2.428 |
Indexatie | 0.8 | U | 0 | -242 | -242 | -242 | -242 |
Jeugdzorg | 0.8 | U | 1.203 | 1.208 | 1.209 | 1.204 | 1.204 |
Opstellen van het Omgevingsplan | 0.8 | U | 1.442 | 1.442 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidiebudgetten 2023-2026 | 0.8 | U | 0 | 967 | 935 | 853 | 853 |
Huuropbrengsten scholen Kameleon en Juliana van Stolberg | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | -28 | -89 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 5.595 | 6.328 | 4.855 | 4.737 | 4.676 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Indexatie | 0.4 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet project hestia en teammanager jeugdzorg | 0.4 | U | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagelijks onderhoud gebouwen | 0.4 | U | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
Functioneel beheerder naar B&O | 0.4 | U | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Totaal - Overzicht overhead | -142 | -49 | -49 | -49 | -49 | ||
Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||