Gelet op het geprognostiseerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket maatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203).
De te realiseren ombuigingen
In Tabel 18 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen. Ten opzichte van de cijfers opgenomen Programmabegroting 2022-2025 (inclusief de eerste wijziging) zijn er enkele mutaties doorgevoerd.
Tabel 18
Omschrijving (bedragen x € 1.000; - is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Totaal strategische heroriëntatie Programmabegroting 2022-2025 | 441 | 6.672 | 8.265 | 13.098 | 13.098 |
Mutaties Voorjaarsrapportage 2022 | 243 | 343 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijziging | 684 | 7.015 | 8.265 | 13.098 | 13.098 |
De mutaties worden hierna toegelicht.
Mutaties ombuigingen
Recapitulatie
Tabel 19
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Terugdraaien bezuiniging belangengroep gehandicapten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsachterstanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugdraaien bezuiniging ondersteuning van huurders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombuigingen pachtinkomsten | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 |
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Ombuigingen | 243 | 343 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Terugdraaien bezuiniging belangengroep gehandicapten | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Beleidsdoel C Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | |||||
Belangengroep gehandicapten | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Programma Stevige Sociale Basis | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Terugdraaien bezuiniging belangengroep gehandicapten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De bezuiniging op de belangengroep gehandicapten (BGH) wordt teruggedraaid. Hiervoor wordt beschikbaar budget vanuit de uitvoering van het programma Stevige Sociale Basis ingezet. | |||||
Onderwijsachterstanden | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | |||||
Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Terugdraaien bezuiniging Jeugdlanden | 0 | 0 | -116 | -116 | -116 |
Terugdraaien bezuiniging schoolmaatschappelijk werk | 0 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Doelgroepkinderen peuteropvang | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Algemene OAB middelen | -155 | -116 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsachterstanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het raadsvoorstel Reduceren bezuinigingen Schoolmaatschappelijk werk en laten vervallen bezuiniging Jeugdlanden (2022.00000004) wordt verwerkt. | |||||
Wonen | |||||
Terugdraaien bezuiniging ondersteuning van huurders | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Beleidsdoel B Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt. | |||||
Subsidie ondersteuning van huurders | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Verlaging budget programma Wonen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Terugdraaien bezuiniging ondersteuning van huurders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De bezuiniging op de subsidie ondersteuning van huurders wordt teruggedraaid. Hiervoor wordt beschikbaar budget vanuit het programma Wonen ingezet. | |||||
Economische zaken | |||||
Ombuigingen pachtinkomsten | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Beleidsdoel A Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen. | |||||
243 | 243 | 0 | 0 | 0 | |
De inkomsten 2022-2026 worden geprognotiseerd op € 375.000 structureel. Op basis van onderliggende contracten zijn de inkomsten in 2022 en 2023 incidenteel € 43.000 hoger. Daarnaast wordt de taakstelling die vanaf 2024 is opgenomen bij de strategische heroriëntatie van € 200.000 al vanaf 2022 gerealiseerd. Voor 2022 en 2023 is er een voordeel van totaal € 243.000. | |||||
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Beleidsdoel A Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen. | |||||
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
De strategische heroriëntatie 'Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed' betreft een beperkt aantal objecten. De te verkopen objecten hebben veelal een positieve vastgoedexploitatie. De structurele taakstelling wordt gerealiseerd uit incidentele verkoopopbrengsten. Voor € 200.000 zijn er structureel alternatieven gezocht en gevonden. Voor 2023 is er sprake van een eenmalig extra voordeel. | |||||
Totaal overzicht ombuigingen
Alle ombuigingen waartoe bij de strategische heroriëntatie besloten is worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat het maatschappelijke effect is en de voortgang van de realisatie.
Bestuur, samenleving en publiekscontact
Optimaliseren dienstverleningskanalen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: volgens planning
Taakstelling dienstverlening
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke effect: hoog
Realisatie: onzeker
Fractievergoedingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 22 | 33 | 44 | 44 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: gerealiseerd
Veiligheid
Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG)
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Maatschappelijke effect: gemiddeld
Realisatie: onzeker
Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Maatschappelijke effect: gemiddeld
Realisatie: volgens planning
Zorg en werk
Beperken kosten jeugdzorg
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: volgens planning
Maatschappelijke ontwikkeling
Maatregelen Integraal huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 224 | 224 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: gerealiseerd
Maatregelen Integraal huisvestingsplan Onderwijs - Huurafdracht schoolbesturen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: volgens planning
Vercommercialisering groter gedeelte Het Cultuurgebouw
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 740 | 740 |
Maatschappelijke effect: hoog
Realisatie: volgens planning
Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 300 | 300 | 300 |
Maatschappelijke effect: hoog
Realisatie: volgens planning
Maatregelen culturele onderwerpen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maatschappelijke effect: gemiddeld
Realisatie: volgens planning
Versoberen topsport
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maatschappelijke effect: gemiddeld
Realisatie: volgens planning
Versoberen breedtesport
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 756 | 756 | 756 |
Maatschappelijke effect: hoog
Realisatie: volgens planning
Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
400 | 400 | 439 | 555 | 555 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: gerealiseerd
Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 484 | 653 | 3.002 | 3.002 |
Maatschappelijke effect: hoog
Realisatie: volgens planning
Verlaging Wijkbudgetten
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Maatschappelijke effect: gemiddeld
Realisatie: volgens planning
Mobiliteit
Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lagere parkeerinkomsten (Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | -420 | -420 |
Lagere lasten (programma Mobiliteit) | 0 | 0 | 0 | 669 | 669 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: gerealiseerd
Ruimtelijke ontwikkelingen
Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: volgens planning
Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: gerealiseerd
Taakstelling NMCX
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 301 | 301 |
Maatschappelijke effect: gemiddeld
Realisatie: volgens planning
Kwaliteit fysieke omgeving
Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Maatschappelijke effect: hoog
Realisatie: volgens planning
Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Maatschappelijke effect: gemiddeld
Realisatie: volgens planning
Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maatschappelijke effect: hoog
Realisatie: volgens planning
Kostendekkend maken rioolheffing
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: gerealiseerd
Economische zaken
Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Hogere pachtopbrengsten | 243 | 243 | 200 | 450 | 450 |
Huuropbrengst Sarabande 7a | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Inbreng gronden Van Groningen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Retributie Ymere | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Totaal | 243 | 396 | 353 | 603 | 603 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: gerealiseerd
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: gerealiseerd
Verhogen inkomsten reclamebeleid
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: onzeker
Reduceren Marketing & Acquisitie
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: gerealiseerd
Verhogen leges
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: vertraging
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Verhogen parkeertarieven/vergunningen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
Maatschappelijke effect: hoog
Realisatie: volgens planning
Overzicht overhead
Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: volgens planning
Versoberen uitvoering van taken in het primaire proces
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 189 | 189 |
Maatschappelijke effect: laag
Realisatie: onzeker