Bijlage 1: Overzicht autonome mutaties
Tabel 22
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Uitkeringen gemeentefonds | 0.2 | U | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besparing Cocensus | 0.2 | U | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Webcare | 0.1 | U | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Webcare | 0.2 | U | -16 | -80 | -36 | -36 | -36 |
Strategisch participatieadviseur | 0.1 | U | -105 | -105 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 0.1 | U | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Regionale inzet Metropoolregio Amsterdam | 0.1 | U | -110 | -110 | 0 | 0 | 0 |
CAO gemeentepersoneel | 0.1 | U | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten/financiering | 0.2 | U | 16 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -504 | -273 | -1 | -1 | -1 | ||
Veiligheid | |||||||
Functioneel beheerder Veiligheid | 1.2 | U | -86 | -86 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.1 | U | -204 | -847 | -847 | -847 | -847 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.2 | U | -5 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.1 | U | 178 | 103 | 71 | 110 | 250 |
CAO gemeentepersoneel | 1.2 | U | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten/financiering | 1.1 | U | 235 | 230 | 226 | 223 | 223 |
Totaal - Veiligheid | 169 | -611 | -561 | -526 | -385 | ||
Zorg en werk | |||||||
Uitkeringen gemeentefonds | 6.6 | U | -307 | -307 | -307 | -307 | -307 |
Uitkeringen gemeentefonds | 6.7 | U | -914 | -897 | -873 | -896 | -896 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 6.1 | U | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Traineeship inkomensspecialisten | 6.3 | U | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugdraaien bezuiniging belangengroep gehandicapten | 6.1 | U | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Implementatie preventieve jeugdbescherming | 6.7 | U | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionaal expert team (RET) | 6.7 | U | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impactanalyse Hervormingsagenda jeugd | 6.7 | U | -90 | -90 | 0 | 0 | 0 |
Projectleider inkoop en implementatie jeugdzorg en Wmo | 6.7 | U | -64 | -37 | 0 | 0 | 0 |
Contractmanagers jeugdzorg en WMO | 6.7 | U | 0 | -292 | 0 | 0 | 0 |
Contractmanager participatie | 6.3 | U | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 |
Contractmanager participatie | 6.5 | U | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 |
Data-analisten sociaal domein | 6.7 | U | 0 | -194 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten Tozo | 6.3 | U | -1.150 | -175 | 0 | 0 | 0 |
Schuldhulpverlening Erop af | 6.7 | U | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUIG | 6.3 | U | -1.401 | -1.401 | -1.401 | -1.401 | -1.401 |
BUIG | 6.3 | I | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.885 |
Opvang op basis van een Wmo-beschikking | 6.8 | U | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handhaving en naleving Jeugdwet en Wmo | 6.7 | U | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 6.8 | U | 498 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Handhaving en naleving Jeugdwet en Wmo | 6.7 | U | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Zorg en werk | -2.320 | -1.516 | -246 | -269 | -269 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Reserve voormalig kernen en buurtschappen HenS | 6.1 | U | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Strategisch participatieadviseur | 6.1 | U | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie 2022 budgetten onderhoud openbare buitenruimte | 5.7 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Stormschade recreatiegebieden, sportvelden en speelplekken | 5.2 | U | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stormschade recreatiegebieden, sportvelden en speelplekken | 5.7 | U | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 6.1 | U | -268 | -268 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 5.7 | U | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 5.6 | U | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 5.4 | U | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 5.3 | U | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 5.1 | U | -49 | -49 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 7.1 | U | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit afhandeling subsidies | 6.8 | U | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Marijke | 6.1 | U | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ombuigingen pachtinkomsten | 6.1 | U | 109 | 109 | 109 | 163 | 163 |
Ombuigingen pachtinkomsten | 5.2 | U | -109 | -109 | -109 | -60 | -60 |
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | 5.2 | I | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | 5.2 | U | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | 6.1 | U | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 4.2 | U | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 4.2 | I | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
Terugdraaien bezuiniging belangengroep gehandicapten | 6.1 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Aanschaf accupack ten behoeve van tijdelijke huisvesting IHP | 4.2 | U | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Aanschaf 3 noodlokalen voor De Zwaan | 4.2 | U | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
GGD inspectie kinderopvang 2022 | 6.1 | U | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 7.1 | U | -232 | -572 | -571 | -569 | -569 |
Reserve Monumenten | 5.5 | U | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beeldende kunst in openbare ruimte | 5.3 | U | 140 | 0 | 0 | 0 | -140 |
Subsidie Het Cultuurgebouw | 5.6 | U | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Extra inzet subsidieregelingen cultuur, sport en onderwijs | 6.1 | U | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsachterstanden | 4.3 | U | -245 | -245 | -129 | -129 | -129 |
Onderwijsachterstanden | 4.3 | I | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Onderwijsachterstanden | 6.1 | U | 0 | 0 | -116 | -116 | -116 |
BTW sport | 5.2 | U | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA | 5.1 | U | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA | 5.2 | U | -344 | -344 | -344 | -344 | -344 |
Ventilatie scholen | 4.2 | U | -1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventilatie scholen | 4.2 | I | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsstijging brandverzekering | 5.3 | U | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 |
Prijsstijging brandverzekering | 6.1 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Prijsstijging brandverzekering | 4.2 | U | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 |
Prijsstijging brandverzekering | 4.3 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Prijsstijging brandverzekering | 5.2 | U | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Gebouwgebonden exploitatiekosten sporthal Lincolnpark | 5.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
Kapitaallasten/financiering | 5.3 | U | 78 | 89 | 47 | -3 | 30 |
Kapitaallasten/financiering | 5.7 | U | 8 | -51 | -3 | 1.177 | 1.243 |
Kapitaallasten/financiering | 6.1 | U | -140 | -174 | -229 | -225 | -213 |
Kapitaallasten/financiering | 5.5 | U | -5 | 34 | -29 | -28 | 15 |
Kapitaallasten/financiering | 5.6 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kapitaallasten/financiering | 5.2 | U | -32 | -7 | -6 | -7 | 67 |
Kapitaallasten/financiering | 4.3 | U | 281 | 277 | 274 | 270 | 418 |
Kapitaallasten/financiering | 4.2 | U | 116 | 918 | 802 | 807 | -153 |
Toerisme, evenementen en promotie 2020-2025 | 3.4 | U | -210 | -210 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -1.590 | -430 | -179 | 1.161 | 296 | ||
Mobiliteit | |||||||
Reserve Schaalsprong | 2.1 | U | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie 2022 budgetten onderhoud openbare buitenruimte | 2.1 | U | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 |
Inflatie 2022 budgetten onderhoud openbare buitenruimte | 2.5 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Storm- en vuurwerkschade fysieke leefomgeving | 2.1 | U | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmakosten vijf programma's woningbouw | 2.1 | U | 0 | -465 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2023 | 2.5 | U | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2023 | 2.1 | U | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 |
Brandstofkosten Waterwolf | 2.1 | U | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Integrale aanpak parkeren stadscentrum | 2.2 | U | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsstijging brandverzekering | 2.2 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Kapitaallasten/financiering | 2.2 | U | 34 | 77 | 34 | 33 | 36 |
Kapitaallasten/financiering | 2.5 | U | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten/financiering | 2.1 | U | 417 | 514 | 113 | 311 | 209 |
Totaal - Mobiliteit | -199 | -125 | -49 | 148 | 49 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer | 8.2 | U | 7.585 | 3.645 | -3.253 | -3.024 | -1.107 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer | 3.2 | I | 2.900 | 1.200 | 1.900 | 1.200 | 0 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer | 8.2 | I | -2.158 | -522 | 1.658 | 192 | 1.144 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer | 8.1 | I | -62 | 691 | 0 | 0 | 0 |
Pionier-BOLS woonrijp maken openbare ruimte | 8.1 | I | 0 | 522 | 1.194 | 1.194 | 2.446 |
Pionier-BOLS woonrijp maken openbare ruimte | 8.1 | U | 0 | -522 | -1.194 | -1.194 | -2.446 |
Programmakosten vijf programma's woningbouw | 8.1 | U | -710 | -3.122 | 0 | 0 | 0 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 8.2 | U | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgevingswet, opstellen omgevingsplan | 8.1 | U | 0 | 0 | -1.442 | 0 | 0 |
Kapitaallasten/financiering | 8.1 | U | 13 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Kapitaallasten/financiering | 7.4 | U | 105 | 9 | 9 | 8 | 30 |
Anterieure overeenkomsten gebied 1CD Rijsenhout | 8.1 | U | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 8.255 | 1.903 | -1.127 | -1.623 | 68 | ||
Wonen | |||||||
Wonen met zorg | 8.3 | U | -72 | -72 | 0 | 0 | 0 |
Reserve wonen | 8.3 | U | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Prijsstijging brandverzekering | 8.3 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Kapitaallasten/financiering | 8.3 | U | 6 | -3 | -3 | -3 | 0 |
Totaal - Wonen | -67 | -106 | -4 | -4 | -1 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Inflatie 2022 budgetten onderhoud openbare buitenruimte | 1.2 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Inflatie 2022 budgetten onderhoud openbare buitenruimte | 5.7 | U | -381 | -381 | -381 | -381 | -381 |
Inflatie 2022 budgetten onderhoud openbare buitenruimte | 7.2 | U | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Inflatie 2022 budgetten onderhoud openbare buitenruimte | 7.5 | U | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Inflatie 2022 budgetten onderhoud openbare buitenruimte | 2.4 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Inflatie 2022 budgetten onderhoud openbare buitenruimte | 2.1 | U | -327 | -327 | -327 | -327 | -327 |
Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -288 | -288 | -288 | -288 | -288 |
Areaaluitbreiding openbaar groen | 5.7 | U | -213 | -213 | -213 | -213 | -213 |
Onderhoud bomen | 5.7 | U | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Storm- en vuurwerkschade fysieke leefomgeving | 2.1 | U | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storm- en vuurwerkschade fysieke leefomgeving | 7.5 | U | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storm- en vuurwerkschade fysieke leefomgeving | 5.7 | U | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afvalverwerking | 7.3 | I | 0 | 827 | 827 | 827 | 827 |
Afvalverwerking | 7.3 | U | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 |
Van Afval Naar Grondstof (VANG) | 7.3 | U | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Afval Naar Grondstof (VANG) | 7.3 | I | -316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombuigingen pachtinkomsten | 7.5 | U | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Bestrijding Mediterraan draaigatje | 7.4 | U | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandstofkosten Waterwolf | 2.1 | U | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandstofkosten Waterwolf | 5.7 | U | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandstofkosten Waterwolf | 7.5 | U | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorontwikkeling Assetmanagement Openbare Ruimte | 2.1 | U | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Doorontwikkeling Assetmanagement Openbare Ruimte | 5.7 | U | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering Wet Bibob | 7.4 | U | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 7.4 | U | -554 | -1.690 | -1.724 | -1.569 | -1.626 |
Herberekening kostendekkendheid riolering (inclusief kosten baggeren) | 7.2 | U | -55 | -866 | -627 | -787 | -777 |
Herberekening kostendekkendheid riolering (inclusief kosten baggeren) | 7.2 | I | 126 | -616 | -856 | -698 | -698 |
Herberekening kostendekkendheid riolering (inclusief kosten baggeren) | 2.4 | U | -1.050 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Kapitaallasten/financiering | 5.7 | U | -91 | -55 | -54 | -54 | -48 |
Kapitaallasten/financiering | 7.5 | U | -24 | -23 | -23 | -22 | -20 |
Kapitaallasten/financiering | 2.1 | U | 358 | 547 | 406 | 342 | -92 |
Kapitaallasten/financiering | 7.2 | U | 16 | -27 | -25 | -25 | 0 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | -3.994 | -4.054 | -4.127 | -4.037 | -4.485 | ||
Economische zaken | |||||||
Ombuigingen pachtinkomsten | 3.2 | I | 243 | 243 | 0 | -250 | -250 |
Ombuigingen pachtinkomsten | 3.2 | U | -11 | -11 | -11 | 136 | 136 |
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | 3.2 | I | 0 | 0 | -100 | -200 | -200 |
Reserve Pionier-BOLS | 0.3 | I | 0 | 11.009 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Pionier-BOLS | 0.3 | U | 0 | -7.070 | 0 | 0 | 0 |
Prijsstijging brandverzekering | 3.2 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen | 3.1 | U | -627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten/financiering | 3.2 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | 8 |
Totaal - Economische zaken | -408 | 4.158 | -124 | -327 | -315 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Uitkeringen gemeentefonds | 0.7 | I | 6.240 | 19.935 | 23.320 | 22.020 | 7.910 |
Uitkeringen gemeentefonds | 0.8 | U | 0 | -8.010 | -7.510 | -6.910 | -6.910 |
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0.7 | I | 0 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0.8 | U | 0 | -7.598 | -7.598 | -7.598 | -7.598 |
Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.6 | I | 1.000 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.7 | I | 710 | 900 | 900 | 300 | 5.000 |
Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.8 | U | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte | 0.8 | U | 0 | 165 | 174 | 414 | -366 |
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo | 0.8 | U | 0 | -1.118 | -1.192 | -1.267 | -2.610 |
Reserve Schaalsprong | 0.8 | U | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving | 0.8 | U | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
VOR 2022 Groen | 0.8 | U | -5 | -20 | -20 | -20 | -19 |
VOR 2022 Groen IJtochtzone | 0.8 | U | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 |
VOR 2020 Kunstwerken Spieringweg damwand | 0.8 | U | -6 | -33 | -33 | -32 | -32 |
VOR 2022 Kunstwerken Polanenkade damwand | 0.8 | U | -4 | -26 | -26 | -25 | -25 |
Herstel beschoeiing Ringvaart | 0.8 | U | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Dorpshuis Marijke | 0.8 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | 0.8 | U | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg | 0.8 | U | -2 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200) | 0.8 | U | 0 | -4 | -28 | -28 | -27 |
IHP (geautoriseerde kredieten) | 0.8 | U | 3 | 31 | -24 | -154 | -168 |
Tijdelijke huisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) | 0.8 | U | 0 | -90 | -1.409 | -521 | -496 |
Aanschaf accupack ten behoeve van tijdelijke huisvesting IHP | 0.8 | U | -9 | -57 | -56 | -55 | -54 |
Aanschaf 3 noodlokalen voor De Zwaan | 0.8 | U | -5 | -114 | -112 | -110 | -108 |
Transitie ontwikkelstraat e-formulieren | 0.8 | U | 0 | 0 | 356 | 356 | 159 |
Prijsstijging contracten facilitaire diensten | 0.8 | U | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Pont Rijsenhout / Aalsmeer | 0.8 | U | -4 | -25 | -24 | -24 | -24 |
Noodstroomaggregaat huisvesting gemeentelijke organisatie | 0.8 | U | -3 | -49 | -48 | -47 | -46 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 0.8 | U | 0 | 595 | 595 | 595 | 595 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 0.8 | U | 265 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA | 0.8 | U | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Omzetting krediet gemeentelijk website naar exploitatiebudget | 0.8 | U | 127 | 131 | 80 | 0 | 0 |
Tijdelijk huisvesting gemeentelijke organisatie | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | 785 | 546 |
IHP (nog te autoriseren kredieten) | 0.8 | U | 34 | 35 | 112 | 232 | -346 |
Investeringen huisvesting ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
CAO gemeentepersoneel | 0.8 | U | 724 | -562 | -562 | -562 | -562 |
Herstructurering kapitaalverstrekking Meerlanden Holding N.V. | 0.5 | I | -24 | -87 | -114 | -22 | 398 |
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | -49 | -492 |
Omzetting krediet digitale dienstverlening naar exploitatiebudget | 0.8 | U | 0 | 24 | 144 | 264 | 384 |
VOR 2021 Verhardingen | 0.8 | U | -5 | -34 | -34 | -33 | -33 |
Kapitaallasten/financiering | 0.5 | I | -319 | -126 | -27 | -21 | -194 |
Kapitaallasten/financiering | 0.8 | U | -767 | -503 | -605 | -376 | -631 |
Kapitaallasten/financiering | 0.5 | U | 955 | 1.408 | 1.114 | 677 | 1.011 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 9.157 | 14.638 | 15.243 | 15.660 | 3.131 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Formatie digitale dienstverlening | 0.4 | U | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 |
Projectleider Gisib | 0.4 | U | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorontwikkeling gemeentelijke website | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | -115 | -214 |
Transitie ontwikkelstraat e-formulieren | 0.4 | U | 0 | -871 | 0 | 0 | 0 |
Prijsstijging contracten facilitaire diensten | 0.4 | U | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 |
Vertraging verhuizing tijdelijke huisvesting | 0.4 | U | -653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noodstroomaggregaat huisvesting gemeentelijke organisatie | 0.4 | U | 3 | 49 | 48 | 47 | 46 |
Programma data gedreven werken | 0.4 | U | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Beheersing van de IT-omgeving | 0.4 | U | -195 | -195 | 0 | 0 | 0 |
BCM Coördinator | 0.4 | U | -43 | -43 | 0 | 0 | 0 |
Beheertaken informatiebeveiliging | 0.4 | U | -290 | -290 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek en evaluatie (drie projecten) | 0.4 | U | -405 | -255 | 0 | 0 | 0 |
Versterking Recruitment en HR analytics | 0.4 | U | -305 | -305 | 0 | 0 | 0 |
Loonkosten WIA | 0.4 | U | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Tijdelijk extra capaciteit openbare orde en veiligheid | 0.4 | U | -97 | -98 | 0 | 0 | 0 |
VIC, privacy en security en risicomanagement | 0.4 | U | -131 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Extra opbrengsten interne doorbelastingen | 0.4 | U | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzetting krediet gemeentelijk website naar exploitatiebudget | 0.4 | U | -127 | -131 | -80 | 0 | 0 |
Tijdelijk huisvesting gemeentelijke organisatie | 0.4 | U | 1.611 | -260 | 1.231 | -2.059 | -1.855 |
Functieherwaarderingen | 0.4 | U | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
Beveiliging Polderlanden | 0.4 | U | -171 | -228 | -228 | -228 | 0 |
Uitbreiding juridische expertise | 0.4 | U | -93 | -293 | 0 | 0 | 0 |
Teammanager secretariële ondersteuning | 0.4 | U | -23 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur uitvoering projecten | 0.4 | U | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoeren wetgeving toegankelijkheid dienstverlening | 0.4 | U | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreiding werkplekken Centrum Jeugd en Gezin | 0.4 | U | -130 | -130 | -130 | -130 | 0 |
CAO gemeentepersoneel | 0.4 | U | -1.134 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Bestuurlijke ondersteuning coronacrisis | 0.4 | U | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen bovenformatieve formatieplaats | 0.4 | U | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Omzetting krediet digitale dienstverlening naar exploitatiebudget | 0.4 | U | -120 | -600 | -600 | -600 | -600 |
Bijstelling Interne opdrachtensystematiek (IOS) | 0.4 | U | -970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten/financiering | 0.4 | U | 1.405 | 442 | 322 | 886 | 1.738 |
Afkoopsom Tijdelijke huisvesting ambtelijke organisatie | 0.4 | U | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Overzicht overhead | -2.506 | -3.923 | 215 | -2.548 | -1.233 | ||
Resultaat voor bestemming | 5.993 | 9.662 | 9.041 | 7.635 | -3.145 | ||
Mutaties reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve voormalig kernen en buurtschappen HenS | 0.1 | I | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Monumenten | 0.1 | I | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten/financiering | 0.1 | I | 14 | -165 | -20 | -1.050 | -1.077 |
Kapitaallasten/financiering | 0.1 | I | -120 | -58 | -64 | 41 | 41 |
Reserve Schaalsprong | 0.1 | I | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Schaalsprong | 0.1 | U | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer | 0.1 | I | -7.585 | -3.645 | 3.253 | 3.024 | 1.107 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer | 0.1 | U | -681 | -1.370 | -3.558 | -1.392 | -1.144 |
Reserve Pionier-BOLS | 0.1 | U | 0 | -3.939 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UPM) | 0.1 | I | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UPM) | 0.1 | U | 0 | -1.050 | 0 | 0 | 0 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 0.1 | U | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenwijkse voorzieningen gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS | 0.1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150 |
Bovenwijkse voorzieningen gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS | 0.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.150 |
Kapitaallasten/financiering | 0.1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Reserve wonen | 0.1 | I | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Uitputting reserve Calatravabruggen | 0.1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | -184 |
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen | 0.1 | I | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertraging verhuizing tijdelijke huisvesting | 0.1 | I | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beeldende kunst in openbare ruimte | 0.1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Beeldende kunst in openbare ruimte | 0.1 | U | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijk huisvesting gemeentelijke organisatie | 0.1 | I | 0 | 260 | 0 | 1.274 | 1.309 |
Tijdelijk huisvesting gemeentelijke organisatie | 0.1 | U | -1.611 | 0 | -1.231 | 0 | 0 |
Dekking voorfinanciering dorpshuis Rijsenhout | 0.1 | U | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -9.552 | -8.869 | 380 | 3.897 | 2.209 | ||
Totaal autonome wijzigingen Voorjaarsrapportage 2022 | -3.559 | 793 | 9.421 | 11.532 | -937 |