Bij de actualisatie IHP 2022 wordt 16 jaar vooruit gekeken (2022-2038). In deze periode staan 27 scholen op de planning voor renovatie en 19 scholen voor nieuwbouw. De investeringen zijn ten opzichte van 2021 gestegen met 16%. Dit komt onder meer door de stijging van materialen, energie en lonen. Verder zijn de investeringen berekend op basis van energie neutrale gebouwen en wordt er geanticipeerd op de verwachte duurzaamheidseisen in een volgend bouwbesluit. Ook is de jaarschijf 2026 toegevoegd.
Deze investeringen vallen onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 40 jaar afgeschreven. Levensduur verlengende renovatie van gebouwen wordt in 20 jaar afgeschreven. De afschrijvingstermijn van de uitbreiding van de Adalbertusschool wordt gelijk getrokken met de restantlevensduur van het bestaande gebouw van 24 jaar.

Voor de aanleg van de Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200) wordt een extra krediet aangevraagd in verband met kostenstijgingen en onvoorziene kosten. Zie ook het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023 en kredietaanvraag F200 (2022.0000701). Deze investering valt onder de categorie Aanleggen open- en gesloten verharding van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 20 jaar.

Het huidige pontveer tussen Rijsenhout en Aalsmeer dateert uit de jaren zeventig en is in een slechte staat, storingsgevoelig en vergt veel onderhoud. Tot 2017 was dit pontveer particulier eigendom. Sinds wij het pontveer in eigendom hebben gekregen, hebben wij deze regelmatig geïnspecteerd. Ook hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de pontverbinding toekomstbestendig te maken. Dit betreft zowel de functionaliteit als kostenefficiëntie en duurzaamheid.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er twee varianten mogelijk zijn. Bij de eerste variant wordt de aandrijving van het pontveer vervangen door een elektrische aandrijving. Het bestaande casco heeft echter een beperkte restlevensduur. Om dit te verlengen is de verwachting dat er in de komende jaren wel extra onderhoud uitgevoerd dient te worden (totale kosten van deze variant € 220.000). De tweede variant betreft het geheel vervangen van het pontveer. Dit is op korte termijn duurder, maar op de middellange termijn wel de meest toekomstbestendige optie (kosten € 350.000). Daarom is vervanging van het pontveer onze voorkeursvariant. Er is een kans op (maximale) subsidie van € 50.000 van de provincie Noord-Holland.
In het vastgestelde activabeleid is geen afschrijvingstermijn voor een pont of vergelijkbaar actief opgenomen. Gezien de verwachte economische levensduur wordt voorgesteld deze investering in 20 jaar af te schrijven.

Er is extra krediet nodig voor het realiseren van het Stadspark in verband met prijsstijgingen tussen het Voorlopig Ontwerp uit 2020 en het huidige Definitieve Ontwerp. Deze investering wordt gedekt door een hogere bijdragen van derden uit anterieure overeenkomsten als gevolg van prijsindexering en nieuw afgesloten overeenkomsten.

Als gevolg van een foutieve optelling in de kredietaanvraag van VOR 2022 (2021.0001679) voor de vervanging van bomen en beplanting is een aanvullend krediet nodig. Het betreft budget om mee te liften bij integrale projecten, zoals de Dennenlaan in Zwanenburg, De Verisstraat/Blankenstraat in Hoofddorp en de Kruislaan/Fortweg in Hoofddorp. Deze investering valt onder de categorie groen aanleg bomen van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 50 jaar afgeschreven.

Voor de vervanging van de damwand aan de Spieringweg in Zwaanshoek door een stalen damwand is een krediet beschikbaar gesteld van € 600.000. Vanwege de sterk gestegen staalprijzen en toegenomen arbeidskosten is dit krediet ontoereikend en is een aanvullend krediet noodzakelijk. De damwand wordt gemaakt van composiet. De levensduur is vergelijkbaar met een damwand van beton of staal. Daarom valt deze investering onder de categorie Grondkeringen (beton/staal) van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 25 jaar afgeschreven.

Gebleken is dat de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg in slechte staat zijn en groot onderhoud nodig hebben. Dit kan niet worden uitgesteld vanwege het risico op verzakkingen. Aangezien in 2023 de verharding van deze wegen ook onderhouden wordt, willen wij de vervanging van de damwanden daaraan voorafgaand laten uitvoeren om te voorkomen dat binnen een jaar de straten tweemaal afgesloten worden. Binnen de huidige VOR is geen dekking voor deze vervanging, daarom vragen wij een krediet aan van € 430.000.
De damwand wordt gemaakt van composiet. De levensduur is vergelijkbaar met een damwand van beton of staal. Daarom valt deze investering onder de categorie Grondkeringen (beton/staal) van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 25 jaar afgeschreven.

In de programmabegroting zijn voor de reguliere vervangingsinvesteringen voor de vernieuwing van bestaande onderdelen van de fysieke leefomgeving kapitaallasten opgenomen voor de komende drie jaar. Bij de Voorjaarsrapportage 2022 actualiseren wij deze kapitaallasten door de jaarschijf 2025 van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) toe te voegen. Het betreft investeringen in de bestaande verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), groen en bomen, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, speelvoorzieningen, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Om een realistische investeringsplanning te krijgen worden deze investeringen in drie jaar uitgevoerd. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel.

In Kalorama in Hoofddorp worden de verhardingen vervangen in combinatie met de riolering. De kosten voor het vervangen van de verhardingen zijn hoger dan begroot. De oorspronkelijke raming uit 2019 ging uit van deels herstraten en deels overlagen van het bestaande asfalt. Als gevolg van het maken van veel rioolaansluitingen voor de nieuwe wijk Gemaalhuis is het asfalt niet meer te herstellen. Gekozen is voor een Duurzaam Veilige inrichting met open verhardingen en een 30 km/u zone, waarvoor tevens de fundering van de weg moet worden aangepast. Dit zorgt voor extra kosten, waar bovenop nog een hogere prijsstijging voor materiaal en arbeid kwam dan verwacht. Deze investering valt onder de categorie Aanleggen open- en gesloten verharding van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 20 jaar.