Via de Voorjaarsrapportage 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld om de formatie van inkomensspecialisten te verhogen vanwege een structureel capaciteitstekort. Het is zeer moeilijk gebleken om op de arbeidsmarkt ervaren inkomensspecialisten te vinden. In het najaar van 2021 is daarom een traineetraject gestart met zeven nieuwe medewerkers die we zelf opleiden tot volwaardige inkomensspecialisten. Gedurende het opleidingstraject worden zij steeds zelfstandiger en productiever. Om deze periode te overbruggen is eenmalig budget nodig voor het aanhouden van de inhuur om de tijdige afhandeling van uitkeringsaanvragen te kunnen waarborgen. Naarmate de trainees meer zelfstandig functioneren, wordt de inhuur geleidelijk afgebouwd.

Op 17 september 2020 is het raadsvoorstel Toerisme, evenementen en promotie Haarlemmermeer 2020-2025 (2020.0000380) aangenomen door de raad. Daarbij werd voorgesteld diverse stimuleringsmaatregelen op te nemen voor toerisme, evenementen en promotie. In deze vergadering is met een amendement vastgesteld om deze extra geraamde lasten voor 2021 en 2022 te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2021. Vanwege de financiële situatie destijds en de coronamaatregelen, zijn hiervoor toen geen middelen beschikbaar gesteld. Gezien het belang van de stimuleringsmaatregelen wordt voorgesteld om nu de middelen beschikbaar te stellen voor de jaren 2022 en 2023.

Met het vaststellen van de Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen en het uitwerken daarvan in een investeringsanalyse (2021.0002603) is de woningbouwplanning en de financiële opgave inzichtelijk gemaakt. De investeringsramingen voor de bovenplanse maatregelen houden rekening met voorbereidings- en uitvoeringskosten voor de specifieke maatregelen. Er is echter geen rekening gehouden met de programmakosten voor de vijf programma's schaalsprong: versnelling woningbouw, stationsgebied, stadscentrum, Noord-Zuidlijn en de Oostflank. Het betreft kosten voor coördinatie, sturing, rapportage en begeleiding van de besluitvorming. Deze programmakosten zullen deels met bijdragen van derden, met name het Rijk, gedekt moeten worden. We gaan ervan uit dat 75% van de programma- en onderzoekskosten worden gedekt door het Rijk. Nu wordt alleen ons eigen aandeel in de kosten geraamd. Pas als er een toezegging ligt van medebekostiging door derden, wordt dat deel van de lasten geraamd.
Mocht de subsidie niet worden verstrekt dan moet er worden geprioriteerd. Wij verwachten medio 2022 uitsluitsel over de subsidie te krijgen. Als dit bekend is zullen we dit bij het eerstvolgende P&C-product melden.

In de raadsvergadering van 28 april 2022 heeft de raad het college verzocht om de onderhandelingen om te komen tot anterieure overeenkomsten met de initiatiefnemers in gebied 1CD te Rijsenhout te starten. Hiervoor wordt extra budget geraamd voor personele capaciteit.

Uit veiligheidsinspecties is gebleken dat het kwaliteitsniveau van circa 5% van de bomen in 2021 is verminderd van niveau 'goed' naar niveau 'matig'. Het bomenbestand veroudert en dat betekent dat bij het snoeionderhoud van bomen steeds vaker groot materieel ingezet moet worden. Om de bomen veilig te kunnen houden is structureel meer onderhoudsbudget nodig. Wij hebben hierover eerder gerapporteerd in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in het Jaarverslag 2021.

Bij de Voorjaarsrapportage 2020 is besloten om de investering van € 200.000 voor Dorpshuis Rijsenhout voor te financieren uit de Algemene dekkingsreserve (ADR). Gezien het positief resultaat op de ombuiging Pachtinkomsten (zie hoofdstuk 4.Strategische heroriëntatie) over het jaar 2022 wordt voorgesteld om de 'schuld' aan de ADR in te lossen en een bedrag van € 200.000 te storten in de ADR.

Voor het in stand houden van de gemeentelijke websites zijn structureel middelen nodig. Hiermee moet een veilige, toegankelijke, informatieve en digitaal dienstverleningskanaal voor de inwoners en ondernemers geborgd worden.
Het gaat hierbij om:
- de aanbestedingskosten en overzetkosten voor hosting en het technisch beheer van het Content Management Systeem (CMS) van de gemeentelijke websites. Het CMS is een softwaretoepassing voor het zo eenvoudig mogelijk zelf kunnen beheren van de websites;
- de kosten voor het blijven voldoen aan de wettelijke vereisten en daarmee uitvoering geven aan de Agenda Digitale Overheid;
- de periodieke doorontwikkelingskosten van de gemeentelijke websites.

Aan de hand van de Nota van B&W Extra impuls voor informatiebeveiliging (2019.0057821) hebben we invulling gegeven aan de verplichte Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De recente kwetsbaarheid in Apache Log4j toonde opnieuw aan dat informatiebeveiliging continue aandacht vereist. Voor het nemen van maatregelen hebben wij drie externe specialisten ingehuurd. Om het beheer en de inzet van de maatregelen te borgen, willen wij de inzet van deze drie specialisten verlengen tot het einde van dit jaar, hiervan wordt één ingehuurde specialist vanuit de huidige begroting gedekt. Zonder deze specialisten lopen wij momenteel een onacceptabel risico op het gebied van de IT beveiliging van onze gemeente.

De ambitie van Haarlemmermeer is om een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit vraagt om een structurele investering in het werkgeverschap voor huidige en toekomstige medewerkers. Ook heeft de krapte op de arbeidsmarkt impact op de inzet die steeds meer nodig is voor het kwalitatief goed blijven invullen van vacatures. Het vraagt dat we het werkgeversmerk verstevigen in onze arbeidsmarktcommunicatie én dat we op strategische manier inzetten. Daarnaast is het opbouwen en onderhouden van contacten met potentiële kandidaten, zowel online als offline essentieel.
Strategisch Human Resource (HR) vraagt daarnaast om een aanvulling van HR Analytics capaciteit om meer datagedreven te sturen. Door het verder ontsluiten van data, het aanscherpen van data-analyses op in-, door- en uitstroom, geven we de juiste sturing en zijn we beter in control. Hiermee gebruiken we onze budgetten zo effectief mogelijk en sturen we tijdig bij op het binden en boeien van onze medewerkers. Het goed neerzetten en positioneren van HR Analytics in onze organisatie vraagt extra structurele capaciteit en benodigde expertise.

Op dit moment staat de capaciteit op het gebied van juridische expertise binnen onze gemeente niet in verhouding tot de toegenomen en toenemende vraag op dit gebied. Er is sprake van een toename van bezwaarschriften als gevolg van de Tozo, ombuigingen op het gebied van subsidies en het toenemend aantal projecten in het fysieke domein / schaalsprong. Daarnaast is extra inzet vereist voor kwaliteitsverbetering, innovatie en nieuwe wetgeving. De benodigde extra capaciteit wordt ingehuurd.