2.2 Meerjarenbeeld 2022-2026
In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen toegelicht.
Tabel 1
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2022-2025 | 7.310 | 3.752 | 4.212 | 7.564 | 7.564 |
Structurele effecten Najaarsrapportage 2021 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
Begroting na wijziging | 7.060 | 3.502 | 3.962 | 7.314 | 7.314 |
Voordelen | 8.445 | 15.101 | 17.882 | 17.898 | 3.639 |
Ombuigingen | 243 | 343 | 0 | 0 | 0 |
Uitgangspositie Voorjaarsrapportage 2022 | 15.748 | 18.946 | 21.844 | 25.212 | 10.953 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -1.781 | -2.053 | -2.053 | -2.053 | -2.053 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 1.600 | 1.387 | 1.322 | 887 | 3.464 |
Autonome ontwikkelingen | -5.407 | -6.489 | -4.135 | -3.768 | -3.527 |
Genomen besluiten | -60 | 0 | 0 | 0 | -150 |
Overige voorstellen | -4.715 | -7.139 | -1.925 | -598 | -469 |
Kapitaallasten nieuwe investeringen | -4 | -183 | -1.671 | -835 | -1.841 |
Coronamaatregelen | -1.881 | -175 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -12.247 | -14.651 | -8.461 | -6.366 | -4.576 |
Totaal | 3.501 | 4.295 | 13.383 | 18.846 | 6.377 |
Overzicht van baten en lasten
Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2022 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de Najaarsrapportage 2021. Ook wordt inzichtelijk welk percentage aan afwijking nu wordt gerapporteerd. De kolom mutaties VJR2022 is opgebouwd uit de autonome - en neutrale mutaties (bijlagen 1 en 2).
Tabel 2
Programma (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Baten en lasten | Begroting na wijziging | Mutaties VJR 2022 | Begroting 2022 na VJR* | Mutatie VJR in % |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 2.543 | -3 | 2.540 | -0,1% |
Lasten | -14.679 | -599 | -15.278 | 4,1% | |
Saldo | -12.137 | -602 | -12.739 | ||
Veiligheid | Baten | 1.133 | 600 | 1.733 | 53,0% |
Lasten | -20.174 | -439 | -20.613 | 2,2% | |
Saldo | -19.040 | 161 | -18.880 | ||
Zorg en werk | Baten | 32.517 | 4.068 | 36.585 | 12,5% |
Lasten | -128.175 | -9.127 | -137.302 | 7,1% | |
Saldo | -95.658 | -5.059 | -100.717 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 19.483 | 3.195 | 22.678 | 16,4% |
Lasten | -101.982 | -5.548 | -107.530 | 5,4% | |
Saldo | -82.499 | -2.353 | -84.852 | ||
Mobiliteit | Baten | 164 | 800 | 964 | 489,0% |
Lasten | -9.317 | -1.097 | -10.413 | 11,8% | |
Saldo | -9.153 | -297 | -9.450 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 93.779 | 2.344 | 96.122 | 2,5% |
Lasten | -91.994 | 4.502 | -87.492 | -4,9% | |
Saldo | 1.784 | 6.846 | 8.630 | ||
Wonen | Baten | 216 | 1.359 | 1.575 | 627,9% |
Lasten | -1.970 | -1.427 | -3.397 | 72,5% | |
Saldo | -1.753 | -69 | -1.822 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 33.947 | -190 | 33.757 | -0,6% |
Lasten | -68.534 | -4.156 | -72.690 | 6,1% | |
Saldo | -34.587 | -4.346 | -38.933 | ||
Economische zaken | Baten | 3.250 | 243 | 3.493 | 7,5% |
Lasten | -7.267 | -636 | -7.902 | 8,7% | |
Saldo | -4.016 | -393 | -4.409 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | 324.874 | 7.607 | 332.481 | 2,3% |
Lasten | -12.125 | 7.145 | -4.980 | -58,9% | |
Saldo | 312.749 | 14.752 | 327.501 | ||
Overzicht overhead | Baten | 71 | 0 | 71 | 0,0% |
Lasten | -59.928 | -2.648 | -62.576 | 4,4% | |
Saldo | -59.857 | -2.648 | -62.504 | ||
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 511.976 | 20.023 | 531.999 | 3,9% | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | -516.143 | -14.029 | -530.173 | 2,7% | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | -4.167 | 5.993 | 1.826 |
Programma/mutaties reserves | Baten/lasten | Begroting na wijziging | Mutaties | Begroting 2022 na VJR* | Mutatie VJR in % |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 4.046 | 114 | 4.160 | 2,8% |
Lasten | -770 | 0 | -770 | 0,0% | |
Saldo | 3.276 | 114 | 3.390 | ||
Mobiliteit | Baten | 855 | -120 | 735 | -14,0% |
Lasten | -2.207 | 0 | -2.207 | 0,0% | |
Saldo | -1.352 | -120 | -1.471 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 15.046 | -7.495 | 7.551 | -49,8% |
Lasten | -14.228 | -1.381 | -15.609 | 9,7% | |
Saldo | 818 | -8.876 | -8.058 | ||
Wonen | Baten | 169 | 0 | 169 | 0,0% |
Lasten | -48 | 0 | -48 | 0,0% | |
Saldo | 121 | 0 | 121 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 338 | 0 | 338 | 0,0% |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
Saldo | 338 | 0 | 338 | ||
Economische zaken | Baten | 100 | 627 | 727 | 627,0% |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
Saldo | 100 | 627 | 727 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | 9.569 | 653 | 10.222 | 6,8% |
Lasten | -1.644 | -1.951 | -3.595 | 118,7% | |
Saldo | 7.926 | -1.298 | 6.628 | ||
4 Totaal van baten reservemutaties | 30.122 | -6.220 | 23.902 | -20,7% | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | -18.896 | -3.332 | -22.228 | 17,6% | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | 11.226 | -9.552 | 1.674 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 542.099 | 13.802 | 555.901 | 2,5% |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | -535.039 | -17.361 | -552.400 | 3,2% |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 7.060 | -3.559 | 3.501 |
* VJR: Voorjaarsrapportage 2022
Toelichting
De kolom mutaties VJR 2022 is opgebouwd uit de autonome - en neutrale mutaties (bijlagen 1 en 2). De autonome mutaties worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. Hieronder wordt per programma kort toegelicht wat de belangrijkste mutaties zijn als de afwijking 20% of groter is.
Veiligheid
De hogere baten en lasten betreft de Specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022. Van het Rijk wordt een bijdrage van € 0,6 miljoen ontvangen. Hiertegenover staan uitgaven tot een gelijk bedrag.
Mobiliteit
De hogere baten betreft het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Haarlemmermeer heeft hiervoor een specifieke uitkering 'Slimme en duurzame mobiliteit MRA' van € 0,8 miljoen ontvangen. Deze specifieke uitkering wordt als subsidie verstrekt aan Schiphol als bijdrage in smart mobility maatregelen.
Wonen
Van het Rijk zijn bijdragen ontvangen voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen en aandachtsgroepen (€ 1,4 miljoen). Dit betreft specifieke uitkeringen waarvan zowel de baten als de lasten worden geraamd.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
De lagere lasten betreft de inzet van stelposten. Met name gaat het om Volumegroei jeugdzorg en Wmo, Omgevingswet (opstellen omgevingsplan) en indexaties voor loon- en prijsstijgingen. De middelen die geraamd waren onder deze stelposten, worden nu geraamd bij het juiste programma.
Reservemutaties
De lagere storting bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling betreft de actualisatie van de storting in de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH) op basis van het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG) per standlijn 1 januari 2022.
In het programma Economische zaken wordt een onttrekking aan de reserve versterking van de (lucht)vrachtketen geraamd in verband met een uit te betalen subsidie voor de uitvoering van het investeringsplan Mainport logistiek Metropoolregio Amsterdam. Het gaat om bijdragen in het programma Zero Emission Corridors (ZEC) en het programma Connected Transport Corridor Amsterdam Westkant (CTC).
Doordat de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie later in gebruik is genomen, ontstaat in 2022 een voordeel op de kapitaallasten. Dit voordeel wordt onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen gestort in de Algemene dekingsreserve. De verwachting is dat de tijdelijke huisvesting langer in gebruik blijft. Dit geeft in de jaren 2025 en 2026 een nadeel. Per saldo zijn de verschuivingen over de jaren heen budgettair neutraal.