Bijlage 4: Verloop stelposten
Tabel 20
Omschrijving rapport | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Areaalsyst.groei gemeente | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 2.184 | 4.095 | 6.527 | 9.862 | 9.862 |
Mutaties VJR 2024 | -2.168 | -2.907 | -2.485 | -1.868 | 3.166 |
Stand VJR 2024 | 16 | 1.188 | 4.042 | 7.994 | 13.028 |
Bedrijfsvoering | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 0 | -126 | -126 | -126 | -126 |
Mutaties VJR 2024 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stand VJR 2024 | 0 | -120 | -120 | -120 | -120 |
Index.gemeensch. regelingen | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
Mutaties VJR 2024 | -1.540 | -810 | -820 | -1.029 | -957 |
Stand VJR 2024 | 18 | 748 | 738 | 529 | 601 |
Index.heffingen en huren | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 65 | 70 | 90 | 100 | 100 |
Mutaties VJR 2024 | 0 | -110 | -111 | -111 | -111 |
Stand VJR 2024 | 65 | -40 | -20 | -11 | -11 |
Index.loonkosten | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 8.088 | 8.188 | 8.188 | 8.188 | 8.188 |
Mutaties VJR 2024 | -7.795 | 5.052 | 5.052 | 5.052 | 5.052 |
Stand VJR 2024 | 293 | 13.241 | 13.241 | 13.241 | 13.241 |
Index.materiële kosten | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 8.011 | 7.978 | 7.546 | 7.868 | 7.868 |
Mutaties VJR 2024 | -4.581 | -5.055 | -5.227 | -5.270 | -5.219 |
Stand VJR 2024 | 3.430 | 2.923 | 2.319 | 2.598 | 2.649 |
Index.soc.uitk.in natura | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 9.330 | 9.330 | 9.330 | 9.330 | 9.330 |
Mutaties VJR 2024 | -9.330 | -4.360 | -4.360 | -4.360 | -4.360 |
Stand VJR 2024 | 0 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 |
Index.subsidies | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 883 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Mutaties VJR 2024 | -800 | -790 | -790 | -790 | -790 |
Stand VJR 2024 | 83 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Kapitaallasten algemeen | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 1.527 | 187 | 13 | 349 | 349 |
Mutaties VJR 2024 | -1.177 | 254 | 1.359 | 2.928 | 5.663 |
Stand VJR 2024 | 350 | 440 | 1.372 | 3.277 | 6.012 |
Ombuigingen | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 0 | -275 | -275 | -275 | -275 |
Mutaties VJR 2024 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stand VJR 2024 | 0 | -175 | -175 | -175 | -175 |
Realisatiegraad investeringen | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | -2.271 | -3.273 | -3.452 | -3.539 | -3.539 |
Stand VJR 2024 | -2.271 | -3.273 | -3.452 | -3.539 | -3.539 |
Schaalsprong wonen (kap.last) | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 1.998 | 1.995 | 1.970 | 1.943 | 1.943 |
Stand VJR 2024 | 1.998 | 1.995 | 1.970 | 1.943 | 1.943 |
Versterking organisatie | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | -337 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Stand VJR 2024 | -337 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Volumestijging jeugdzorg & WMO | |||||
Beginsaldo NJR 2023-1e wijziging 2024 | 645 | 1.308 | 1.979 | 2.650 | 2.650 |
Mutaties VJR 2024 | -645 | -548 | -429 | -310 | 480 |
Stand VJR 2024 | 0 | 760 | 1.550 | 2.340 | 3.130 |
Totaal | 3.643 | 23.616 | 27.392 | 34.005 | 42.687 |