Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties
Tabel 19
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Vergoeding Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | 0.2 | I | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Vergoeding Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | 0.2 | U | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Prijsaanpassing rekenkamer en catering raad | 0.1 | U | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 0.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 0.2 | U | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Indexatie Verkiezingen | 0.2 | U | -149 | 0 | -175 | -217 | -166 |
Gemeentebalie Schiphol | 0.2 | U | 116 | 140 | 210 | 270 | 304 |
Gemeentebalie Schiphol | 0.2 | I | -116 | -140 | -210 | -270 | -304 |
Bezoldiging Burgemeester en Wethouders | 0.1 | U | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 |
Aanpassingen kostenverdeelstaat | 0.1 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Samenvoegen kostenplaatsen B&O en Info+ | 0.2 | U | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamer | 0.1 | U | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Verwerking CAO Gemeenten 2024-2025 | 0.1 | U | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -287 | -83 | -257 | -299 | -248 | ||
Veiligheid | |||||||
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 6.1 | U | -6.831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 6.1 | I | 6.831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 1.1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herijking inkomsten vastgoed | 1.1 | I | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
Verwerking CAO Gemeenten 2024-2025 | 1.2 | U | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evacuaties Nederlanders crisisgebieden | 6.1 | I | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterke luchthaven | 1.2 | I | 3.008 | 1.799 | 1.947 | 0 | 0 |
Sterke luchthaven | 1.2 | U | -3.008 | -1.799 | -1.947 | 0 | 0 |
Evacuaties Nederlanders crisisgebieden | 6.1 | U | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Veiligheid | -107 | -36 | -36 | -36 | -36 | ||
Zorg en werk | |||||||
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.81b | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indexatie schuldhulpverlening | 6.3 | U | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
Innovatiegelden communicatieadviseur | 6.72d | I | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innovatiegelden communicatieadviseur | 6.72d | U | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 6.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 6.1 | I | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 6.1 | U | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSW en beschut werk | 6.4 | U | -786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSW en beschut werk | 6.5 | U | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wachttijden jeugdzorg | 6.71d | U | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.81b | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie bijzondere bijstand | 6.3 | U | -415 | -415 | -415 | -415 | -415 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.82a | U | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.74b | U | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.74a | U | -2.191 | -2.191 | -2.191 | -2.191 | -2.191 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.73c | U | -2.464 | -2.464 | -2.464 | -2.464 | -2.464 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.73a | U | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.72d | U | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.72c | U | -510 | -510 | -510 | -510 | -510 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.72b | U | -583 | -583 | -583 | -583 | -583 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.72a | U | -1.057 | -1.057 | -1.057 | -1.057 | -1.057 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.71b | U | -414 | -414 | -414 | -414 | -414 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.71a | U | -1.426 | -1.426 | -1.426 | -1.426 | -1.426 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.6 | U | -244 | -244 | -244 | -244 | -244 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.2 | U | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.1 | U | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
Wachttijden jeugdzorg | 6.72d | U | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inburgering | 6.1 | U | 97 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bijzondere bijstand | 6.3 | U | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
Bijzondere bijstand | 6.3 | I | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
BUIG | 6.3 | U | -7.314 | -7.314 | -7.314 | -7.314 | -7.314 |
BUIG | 6.3 | I | 7.314 | 7.314 | 7.314 | 7.314 | 7.314 |
Inburgering | 6.5 | U | -97 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Totaal - Zorg en werk | -9.523 | -9.523 | -9.523 | -9.523 | -9.523 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Diverse subsidies verdeelregels | 5.3 | I | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidies verdeelregels | 5.3 | U | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte | 5.2 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte | 5.7 | U | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Herijking inkomsten vastgoed | 0.3 | I | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Herijking inkomsten vastgoed | 4.2 | I | 293 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Herijking inkomsten vastgoed | 4.3 | I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Herijking inkomsten vastgoed | 5.2 | I | -76 | -74 | -74 | -74 | -74 |
Herijking inkomsten vastgoed | 5.3 | I | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Herijking inkomsten vastgoed | 5.5 | I | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Herijking inkomsten vastgoed | 5.6 | I | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Herijking inkomsten vastgoed | 5.7 | I | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
Herijking inkomsten vastgoed | 6.1 | I | -228 | -228 | -228 | -228 | -228 |
Indexatie Schoolstraat 2 (bibliotheek NV) | 5.6 | U | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | I | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | U | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 4.2 | I | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 4.2 | U | 0 | 16 | 19 | 18 | 18 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 4.3 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 4.3 | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.2 | I | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.2 | U | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.3 | I | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.3 | U | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.6 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.6 | U | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.7 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.1 | I | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.1 | U | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Indexering forensische geneeskunde en hygienisch woningtoezicht | 7.1 | U | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 5.2 | U | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 5.7 | U | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 |
Informatiepunt digitale overheid (IDO) | 5.6 | I | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiepunt digitale overheid (IDO) | 5.6 | U | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 1.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 4.3 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 5.1 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 5.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 5.3 | U | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 5.4 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 5.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 5.6 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 5.7 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 6.1 | U | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 6.2 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 6.74a | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 6.81b | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 7.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer | 4.3 | U | -665 | -665 | -665 | -665 | -665 |
NPO Covid-gerelateerde Onderwijsachterstanden | 4.3 | I | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPO Covid-gerelateerde Onderwijsachterstanden | 4.3 | U | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsachterstanden | 4.3 | I | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Onderwijsachterstanden | 4.3 | U | -422 | -402 | -402 | -402 | -402 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 4.3 | I | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 4.3 | U | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 7.1 | I | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2024 | 7.1 | U | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel MOZ | 4.3 | I | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Personeel MOZ | 4.3 | U | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 |
Prijsindexatie facilitaire diensten | 5.4 | U | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Projecten Versterken informele zorg en Automobiel | 6.1 | I | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projecten Versterken informele zorg en Automobiel | 6.1 | U | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreatieschap Spaarnwoude | 5.7 | U | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
SPUK GALA | 6.1 | I | 105 | 570 | 386 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 6.1 | U | -105 | -570 | -386 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 6.2 | I | 23 | 125 | 156 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 6.2 | U | -23 | -125 | -156 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 7.1 | I | 158 | 818 | 538 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 7.1 | U | -158 | -818 | -538 | 0 | 0 |
SPUK IZA | 6.1 | I | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 0 | 0 |
SPUK IZA | 6.1 | U | -1.120 | -1.120 | -1.120 | 0 | 0 |
Ventilatie bestaande schoolgebouwen (SUVIS) | 4.2 | I | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventilatie bestaande schoolgebouwen (SUVIS) | 4.2 | U | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -901 | -871 | -869 | -870 | -870 | ||
Mobiliteit | |||||||
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 2.2 | U | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 2.1 | U | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 2.2 | U | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte | 2.5 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 2.5 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Energietransitie | 2.1 | I | 0 | -165 | -165 | -165 | -165 |
Apriscoterrein | 2.2 | U | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombuiging dienstverlening | 2.1 | U | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Energietransitie | 2.1 | U | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Totaal - Mobiliteit | -316 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 7.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokale aanpak isolatie | 7.4 | I | 102 | 950 | 950 | 0 | 0 |
Lokale aanpak isolatie | 7.4 | U | -102 | -950 | -950 | 0 | 0 |
Ombuiging dienstverlening | 8.1 | U | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Onderwijsachterstanden | 7.4 | U | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 |
SPUK Spoorzone NOVEX | 8.1 | I | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK Spoorzone NOVEX | 8.1 | U | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 8.2 | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 8.1 | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 3.2 | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herijking inkomsten vastgoed | 0.3 | I | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Woonwagenbeleid | 8.1 | U | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | 7.4 | I | 463 | 298 | 346 | 346 | 0 |
Energiearmoede | 8.3 | U | -182 | -562 | 0 | 0 | 0 |
Energiearmoede | 8.3 | I | 182 | 562 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | 7.4 | U | -463 | -298 | -346 | -346 | 0 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | -175 | -86 | -86 | -86 | -86 | ||
Wonen | |||||||
Hotelopvang | 8.3 | U | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotelopvang | 8.3 | I | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herijking inkomsten vastgoed | 6.1 | I | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Herijking inkomsten vastgoed | 8.3 | I | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Woonwagenbeleid | 8.3 | U | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.1 | U | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) | 8.3 | I | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) | 8.3 | U | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.1 | I | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Totaal - Wonen | 104 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte | 7.5 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte | 5.7 | U | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte | 2.1 | U | -264 | -264 | -264 | -264 | -264 |
Energielasten openbare verlichting | 2.1 | U | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 7.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 7.5 | U | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 7.4 | U | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 5.7 | U | -423 | -423 | -423 | -423 | -423 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 2.1 | U | -685 | -685 | -685 | -685 | -685 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 1.2 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Inflatie onderhoud openbare buitenruimte Waterwolf | 2.1 | U | -164 | -164 | -164 | -164 | -164 |
Inflatie onderhoud openbare buitenruimte Waterwolf | 5.7 | U | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Inflatie onderhoud openbare buitenruimte Waterwolf | 7.5 | U | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 | ||
Economische zaken | |||||||
Bedrijven Investeringszones | 3.3 | U | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Bedrijven Investeringszones | 3.3 | I | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | I | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Herijking inkomsten vastgoed | 0.3 | I | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 3.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Economische zaken | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Apriscoterrein | 0.63 | I | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassingen kostenverdeelstaat | 0.8 | U | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
Bezoldiging Burgemeester en Wethouders | 0.8 | U | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Verwerking CAO Gemeenten 2024-2025 | 0.8 | U | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamer | 0.8 | U | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Recreatieschap Spaarnwoude | 0.8 | U | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Prijsindexatie software | 0.8 | U | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Prijsindexatie juridische zaken | 0.8 | U | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Prijsindexatie facilitaire diensten | 0.8 | U | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Prijsaanpassing rekenkamer en catering raad | 0.8 | U | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Omzetting investering ICT naar exploitatie | 0.8 | U | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Energielasten openbare verlichting | 0.8 | U | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Extra inflatiecorrectie 2024 Openbare ruimte | 0.8 | U | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 0.8 | U | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
Indexatie Schoolstraat 2 (bibliotheek NV) | 0.8 | U | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Indexatie Verkiezingen | 0.8 | U | 149 | 0 | 175 | 217 | 166 |
Indexatie bijzondere bijstand | 0.8 | U | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.8 | U | 0 | -68 | -70 | -69 | -69 |
Indexatie schuldhulpverlening | 0.8 | U | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Indexering forensische geneeskunde en hygienisch woningtoezicht | 0.8 | U | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Inflatie onderhoud openbare buitenruimte Waterwolf | 0.8 | U | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 0.8 | U | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
Jaarlijkse indexering subsidiebudgetten | 0.8 | U | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Leerlingenvervoer | 0.8 | U | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
Ombuiging dienstverlening | 0.8 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 17.102 | 14.130 | 14.302 | 14.345 | 14.294 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Herijking inkomsten vastgoed | 0.4 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassingen kostenverdeelstaat | 0.4 | U | -453 | -453 | -453 | -453 | -453 |
Samenvoegen kostenplaatsen B&O en Info+ | 0.4 | U | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 |
Prijsindexatie software | 0.4 | U | -272 | -272 | -272 | -272 | -272 |
Verwerking CAO Gemeenten 2024-2025 | 0.4 | U | -2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsindexatie facilitaire diensten | 0.4 | U | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 |
Omzetting investering ICT naar exploitatie | 0.4 | U | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsindexatie juridische zaken | 0.4 | U | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 |
Totaal - Overzicht overhead | -3.996 | -1.614 | -1.614 | -1.614 | -1.614 | ||
Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||