Bijlage 1: Overzicht autonome mutaties

Tabel 18

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Taak-veld

I/U

2024

2025

2026

2027

2028

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Financiering/kapitaallasten

0.2

U

1

-1

-1

-2

-2

Legesinkomsten documenten Burgerzaken

0.2

I

0

0

0

0

1.860

Legesinkomsten documenten Burgerzaken

0.2

U

0

0

0

0

-1.736

Verkiezingen

0.2

U

-47

234

-47

-47

-47

Versterking formatie Griffie

0.1

U

-129

-129

-129

-129

-129

Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact

-176

104

-178

-178

-54

Veiligheid

Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

1.1

U

195

152

111

66

-19

Areaalsystematiek - Fysiek domein

1.1

U

-84

-84

-84

-84

-84

Areaalsystematiek - Fysiek domein

1.2

U

-9

-9

-9

-9

-9

Financiering/kapitaallasten

1.1

U

13

12

12

12

12

Financiering/kapitaallasten

1.2

U

0

0

-1

-1

0

Indexering Schiphol ongewenst aanbieden taxi's

1.2

I

175

175

175

175

175

Kapitaallasten brandweerkazeres Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

1.1

U

-307

-534

-534

-534

-534

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

1.1

U

170

-704

-704

-704

-704

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

1.2

U

2

-15

-15

-15

-15

Totaal - Veiligheid

154

-1.008

-1.049

-1.094

-1.178

Zorg en werk

Areaalsystematiek - Sociaal domein

6.71a

U

-192

-192

-192

-192

-192

Areaalsystematiek - Sociaal domein

6.71d

U

-122

-122

-122

-122

-122

Areaalsystematiek - Sociaal domein

6.72d

U

-87

-87

-87

-87

-87

Financiering/kapitaallasten

6.81b

U

17

-2

-5

-7

-7

Jeugdhulp en onderwijs

6.72a

U

-260

-260

-260

-260

-260

Jeugdzorg met verblijf

6.73c

U

-2.060

-2.060

-2.060

-2.060

-2.060

Jeugdzorg zonder verblijf

6.72a

U

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

Jeugdzorg zonder verblijf

6.72b

U

-376

-376

-376

-376

-376

Jeugdzorg zonder verblijf

6.72c

U

-981

-981

-981

-981

-981

Jeugdzorg zonder verblijf

6.72d

U

465

465

465

465

465

Jeugdzorg zonder verblijf

6.74a

U

-583

-583

-583

-583

-583

Jeugdzorg zonder verblijf

6.74b

U

-222

-222

-222

-222

-222

Jeugdzorg zonder verblijf

6.82a

U

281

281

281

281

281

Toekomstbestendige inrichting schuldhulpverlening

6.3

U

0

-363

-363

-363

-363

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

6.2

U

26

-129

-129

-129

-129

WMO

6.71a

I

300

300

300

300

300

WMO

6.71a

U

80

80

80

80

80

WMO

6.71b

U

-1.193

-1.193

-1.193

-1.193

-1.193

WMO

6.71c

U

298

298

298

298

298

WMO

6.71d

U

410

410

410

410

410

Totaal - Zorg en werk

-3.102

-3.640

-3.642

-3.645

-3.645

Maatschappelijke ontwikkeling

Areaalsystematiek - Sociaal domein

4.3

U

-59

-65

-65

-65

-65

Areaalsystematiek - Sociaal domein

6.1

U

-221

-199

-199

-199

-199

Areaalsystematiek - Sociaal domein

6.2

U

0

-16

-16

-16

-16

Bezuiniging jongerenwerk in 2025 terugdraaien

6.1

U

0

-400

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

0.3

U

3.257

3.207

3.158

3.109

3.109

Financiering/kapitaallasten

4.2

U

646

1.039

1.166

1.420

-274

Financiering/kapitaallasten

4.3

U

-26

-29

-29

-29

-29

Financiering/kapitaallasten

5.2

U

160

-335

-400

-464

-384

Financiering/kapitaallasten

5.3

U

-1.669

-1.841

-1.848

-1.854

-1.854

Financiering/kapitaallasten

5.5

U

20

-56

-60

-61

-59

Financiering/kapitaallasten

5.6

U

-462

-518

-518

-516

-514

Financiering/kapitaallasten

5.7

U

524

342

80

187

1.306

Financiering/kapitaallasten

6.1

U

-44

-123

-93

-98

-98

Financiering/kapitaallasten

6.2

U

4

-1

-1

-2

-2

Inzet voor huisartsen, multifunctionele accommodaties en wonen met zorg

6.1

U

-216

-430

-213

0

0

Kameleon (vervallen dekking schoolbestuur)

4.2

I

0

0

-52

-52

-52

Onderhoud panden Cpunt

5.3

U

-211

-211

-211

-211

-211

Oneigenlijk grondgebruik jongere wijken

5.7

I

77

537

153

0

0

Oneigenlijk grondgebruik jongere wijken

5.7

U

-538

-660

-74

0

0

Programmakosten IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen)

4.3

U

-120

-85

-85

-85

-85

Reserve Haarlemmermeerse Bos

5.7

U

-410

220

0

0

0

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

5.2

U

50

0

0

0

0

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

5.3

U

50

0

0

0

0

Reserve Onderwijshuisvesting

4.2

U

-96

0

0

0

0

Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA)

5.2

U

458

458

458

458

458

Tijdelijke huisvesting IHP

4.2

U

442

-354

652

-805

-362

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

7.1

U

42

-265

-265

-265

-265

Verduurzaming vastgoed

4.2

I

0

0

10

10

10

Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling

1.659

216

1.550

463

415

Mobiliteit

Areaalsystematiek - Fysiek domein

1.2

U

-3

-3

-3

-3

-3

Areaalsystematiek - Fysiek domein

2.1

U

-2

-2

-2

-2

-2

Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving

2.1

U

-25

-25

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

2.1

U

1.042

1.284

434

380

30

Financiering/kapitaallasten

2.2

U

-20

5

2

-1

-1

Financiering/kapitaallasten

2.5

I

0

0

23

23

22

Reserve Schaalsprong

2.1

U

-50

0

0

0

0

Verkeersmonitoring

2.1

U

-40

-40

0

0

0

Totaal - Mobiliteit

902

1.219

454

398

47

Ruimtelijke ontwikkelingen

Areaalsystematiek - Fysiek domein

8.1

U

-5

-5

-5

-5

-5

Areaalsystematiek - Fysiek domein

8.3

U

-6

-6

-6

-6

-6

Duurzaamheidsleningen

7.4

I

6

27

41

36

32

Financiering/kapitaallasten

0.3

U

182

119

119

119

119

Financiering/kapitaallasten

7.4

U

6

-5

-8

14

14

Financiering/kapitaallasten

8.1

U

2

-1

-1

-2

-2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

8.3

U

341

-269

-274

-378

-342

Oneigenlijk grondgebruik jongere wijken

8.1

U

0

-186

-80

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

3.2

I

-1.900

0

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.1

I

10.866

0

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.2

I

-7.800

-180

-180

-180

0

Reserve Schaalsprong

8.1

U

-244

0

0

0

0

Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen

1.449

-504

-392

-401

-190

Wonen

Administratieve correctie

8.3

U

0

0

0

0

224

Asielopgave

8.3

U

0

-395

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

6.1

U

129

9

-26

-60

-60

Financiering/kapitaallasten

8.3

U

192

-422

-417

-413

-405

Totaal - Wonen

321

-808

-442

-472

-240

Kwaliteit fysieke omgeving

Areaalsystematiek - Fysiek domein

1.2

U

-4

-4

-4

-4

-4

Areaalsystematiek - Fysiek domein

5.7

U

-184

-184

-184

-184

-184

Areaalsystematiek - Fysiek domein

7.4

U

-6

-6

-6

-6

-6

Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving

2.1

U

-487

-487

0

0

0

Areaaluitbreiding openbaar groen

5.7

U

-326

-326

0

0

0

Areaaluitbreiding straatreiniging

2.1

I

33

33

0

0

0

Areaaluitbreiding straatreiniging

2.1

U

-413

-413

0

0

0

Beheerplannen fysieke leefomgeving

2.1

U

-323

-423

0

0

0

Beheerplannen fysieke leefomgeving

5.7

U

-150

-125

0

0

0

Beheerplannen fysieke leefomgeving

7.5

U

-87

-87

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

2.1

U

876

1.203

776

377

-1.539

Financiering/kapitaallasten

2.4

U

-10

-15

-15

-15

-15

Financiering/kapitaallasten

5.7

U

77

18

12

6

6

Financiering/kapitaallasten

7.2

I

-316

0

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

7.2

U

284

-103

-230

-376

-373

Financiering/kapitaallasten

7.5

U

3

-6

-8

-10

13

Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking

7.3

I

1.411

1.239

1.239

1.239

1.239

Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking

7.3

U

-1.246

-1.046

-1.046

-1.046

-1.046

Herberekening kostendekkendheid rioolheffing

2.4

U

-43

-43

-43

-43

-43

Herberekening kostendekkendheid rioolheffing

7.2

I

3.182

3.808

4.184

4.448

4.448

Herberekening kostendekkendheid rioolheffing

7.2

U

-3.365

-3.352

-3.473

-3.484

-3.382

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

7.4

U

341

-269

-274

-378

-342

Vorstschade gesloten verhardingen

2.1

U

-275

0

0

0

0

Vuurwerkschade

2.1

U

-70

0

0

0

0

Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving

-1.097

-586

929

524

-1.228

Economische zaken

Financiering/kapitaallasten

0.3

U

-1.091

-360

-365

-366

-366

Financiering/kapitaallasten

3.2

U

20

7

4

0

0

Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp

0.3

I

475

2.442

0

0

0

Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp

0.3

U

-10

-10

0

0

0

Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen

3.1

U

-702

100

100

100

100

Uitvoeringsprogramma Economische koers Haarlemmermeer 2024

3.1

U

-165

-329

-329

0

0

Verkopen vastgoed

0.3

I

-11

-11

-11

-11

-11

Verkopen vastgoed

0.3

U

7

7

7

7

7

Totaal - Economische zaken

-1.478

1.847

-594

-269

-269

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten)

0.8

U

-7

-34

-33

-32

-32

Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)

0.8

U

-1

-3

-14

-50

-1.266

Akoestische maatregelen gymzalen

0.8

U

-5

-19

-103

-100

-98

Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering

0.8

U

100

0

0

0

0

Areaalsystematiek - Fysiek domein

0.8

U

301

301

301

301

301

Areaalsystematiek - Sociaal domein

0.8

U

680

680

680

680

680

Areaalsystematiek groei van de gemeente

0.8

U

1.088

1.827

1.405

788

-4.246

Duurzaamheidsleningen

0.8

U

-21

-97

-149

-132

-116

Fietsparkeeroplossing Voorzetgebouw

0.8

U

-2

-6

-5

-5

-5

Financiering/kapitaallasten

0.5

I

1.714

837

672

691

679

Financiering/kapitaallasten

0.5

U

641

2.343

1.276

1.708

374

Financiering/kapitaallasten

0.8

U

-1.585

-1.451

-823

-12

84

Fysieke aanpassingen en interimbeheer ontwikkelingen Stadscentrum Hoofddorp

0.8

U

-7

-25

-48

-212

-207

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

0.7

I

0

11.950

11.950

11.950

11.950

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

0.8

U

0

-12.240

-12.240

-12.240

-12.240

Inrichting nieuw gemeentehuis

0.8

U

0

0

-9

-94

-812

Jaarschijf 2028 van VOR 2026, 2027 en 2028

0.8

U

0

0

0

0

-277

Laptops nieuwe medewerkers

0.8

U

-4

-61

-59

-57

-55

Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.8

U

11

55

6

-44

0

Nieuwbouw bewegingsonderwijs (gymzalen)

0.8

U

0

-51

-225

-377

-435

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

0.8

U

0

537

547

756

684

Ondergrondse parkeergarage Centrumzicht en Parkzicht Stadscentrum Hoofddorp

0.8

U

-2

-9

-14

-299

-808

Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.61

I

0

232

762

1.275

2.015

Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.62

I

700

1.750

1.750

1.750

1.750

Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.7

I

-180

-1.100

-400

500

5.700

Parkeeropbrengsten

0.63

I

-1.350

-1.350

-1.350

-1.350

-1.350

Parkeren Stadscentrum Hoofddorp

0.8

U

-9

-25

-138

-134

-130

Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo

0.8

U

-155

-252

-371

-490

-1.280

Uitkeringen gemeentefonds

0.7

I

-2.052

-7.400

2.500

2.300

2.300

VOR 2021

0.8

U

-2

-31

-134

-131

-128

VOR 2022 (voetgangers-/fietsbrug Liniepad)

0.8

U

-12

-44

-43

-42

-42

VOR 2024 aanvullende werkzaamheden

0.8

U

-9

-45

-176

-172

-168

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

0.8

U

0

1.113

1.113

1.113

1.113

Verbouwing eerste verdieping locatie Polderlanden

0.8

U

-13

-26

-25

-24

0

Verduurzaming vastgoed

0.8

U

0

0

-10

-10

-10

Vergroening leefomgeving

0.8

U

-3

-14

-24

-39

-62

Vernieuwing openbare ruimte 2024 (beheerplannen)

0.8

U

-28

-108

-107

-104

-103

Vervangen materieel onderhoud sportvelden en recreatiegebieden

0.8

U

0

-2

-14

-31

-68

Vervangingsinvestering werkplekapparatuur

0.8

U

0

0

-61

-889

-860

Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling

0.8

U

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

Warmtekoudeopslag (WKO) Raadhuisplein en omgeving

0.8

U

-1

-50

-139

-500

-488

Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

3.587

983

10.047

10.040

6.146

Overzicht overhead

Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering

0.4

U

-100

0

0

0

0

Casusregisseur jeugd

0.4

U

-55

-110

-110

0

0

Extra opbrengst interne doorbelastingen

0.4

U

242

0

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

0.4

U

1.003

33

163

128

-1.403

Informatiebeveiliging en privacy

0.4

U

-384

-1.158

-1.085

-902

-829

Inrichting nieuw gemeentehuis

0.4

U

0

0

0

0

812

Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.4

U

0

0

0

0

2.640

Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.4

U

0

0

0

110

110

Sociale veiligheidscasuïstiek

0.4

U

-113

-193

-193

0

0

Softwarelicenties nieuwe medewerkers

0.4

U

-274

-293

-293

-293

-293

Verbouwing eerste verdieping locatie Polderlanden

0.4

U

0

26

25

24

0

Vernieuwen Business Intelligence omgeving

0.4

U

-61

0

0

0

0

Vernieuwen Business Intelligence omgeving

0.4

U

-139

0

0

0

0

Totaal - Overzicht overhead

120

-1.695

-1.493

-933

1.036

Totaal autonome mutaties baten en lasten

2.339

-3.872

5.192

4.432

842

Mutaties reserves

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

0.10

I

-100

2.891

0

0

0

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

0.10

U

0

-2.891

0

0

0

Reserve Haarlemmermeerse Bos

0.10

I

410

-220

0

0

0

Reserve Onderwijshuisvesting

0.10

I

96

0

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

0.10

U

-221

-62

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

0

0

0

0

-626

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

-380

22

77

77

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

0.10

U

-75

-3.110

0

0

0

Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp

0.10

U

0

0

0

0

-288

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

0

0

0

0

198

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

-84

43

43

43

0

Reserve Schaalsprong

0.10

I

708

0

0

0

0

Reserve Schaalsprong

0.10

U

-414

0

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

0.10

I

221

3.172

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

0.10

U

-1.091

180

180

180

0

Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp

0.10

I

99

0

0

0

288

Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp

0.10

U

-465

-2.432

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

0

0

0

0

-160

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

-398

-311

-177

-160

0

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

0

0

0

0

-3

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

-7

-3

-3

-3

0

Reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp

0.10

U

-99

0

0

0

0

Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen

0.10

I

702

-100

-100

-100

-100

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

-50

-50

0

0

0

Inrichting nieuw gemeentehuis

0.10

I

0

0

9

94

0

Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.10

I

-1.242

-347

-410

44

-2.640

Nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.10

U

1.231

293

404

0

0

Administratieve correctie

0.10

I

0

0

0

0

-224

Bezuiniging jongerenwerk in 2025 terugdraaien

0.10

I

0

400

0

0

0

Totaal mutaties reserves

-1.158

-2.527

23

175

-3.555

Totaal autonome wijzigingen Voorjaarsrapportage 2024

1.181

-6.398

5.215

4.607

-2.714