3.6 Strategische heroriëntatie

Gelet op het gepronosticeerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 en verder heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket maatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203). Op basis van het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn de ombuigingen in de Najaarsrapportage 2022 met € 2 miljoen verzacht.

De te realiseren ombuigingen

In Tabel 10 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen.

Tabel 10

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203

8.379

13.198

13.198

13.198

13.198

Mutaties:

- volgens de Programmabegroting 2022-2026

-114

-100

-100

-100

-100

- verzachten ombuigingen Welzijn

-528

-1.309

-1.309

-1.309

-1.309

- verzachten ombuigingen Sport

-336

-336

-336

-336

-336

- verzachten ombuigingen Cultuur

-673

-356

-356

-356

-356

- volgens de Voorjaarsrapportage 2023

-218

-208

-189

-189

-189

Totaal strategische heroriëntatie

6.510

10.889

10.908

10.908

10.908

Stand van zaken rondom de ombuigingen

Alle ombuigingen waartoe bij de strategische heroriëntatie besloten is, worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat het maatschappelijk effect is en de voortgang van de realisatie. Wanneer de realisatie niet volgens planning is, wordt hier een nadere toelichting op gegeven.

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Optimaliseren dienstverleningskanalen

0

126

126

126

126

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Fractievergoedingen

33

44

44

44

44

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Veiligheid

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG)

0

0

0

0

0

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Binnen de VRK is € 500.000 bezuinigd door middel van het project Vergroten Maatschappelijk Rendement, waarvan circa € 148.500 is toe te rekenen aan onze gemeente. Doordat er ook noodzakelijke nieuwe uitgaven zijn, zijn de besparingen opnieuw ingezet in de begroting van de VRK. Binnen de OD NZKG is er aandacht voor de bezuinigingsdoelstellingen, maar worden geen specifieke bezuinigingen genoemd.
Met de bezuiniging van de VRK en de aandacht voor de bezuinigingsdoelstellingen binnen de OD NZKG is bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2023 besloten dat voldaan is aan de ombuigingsdoelstelling van € 189.000.

Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren

126

126

126

126

126

Maatschapelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Zorg en werk

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Beperken kosten jeugdzorg

850

850

850

850

850

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Onzeker

De realisatie van de strategische heroriëntatie ‘Beperken kosten Jeugdzorg’ van € 850.000 is onzeker. De volgende maatregelen om de kosten te beperken zijn ingezet: multi-probleemaanpak Hestia en praktijkondersteuners JGGZ bij de huisartsen. De huidige omstandigheden in het zorglandschap (wachtlijsten, personeelstekorten en inflatie) maken het echter onzeker of met deze maatregelen de totale jeugdzorgkosten gedempt kunnen worden.

Maatschappelijke ontwikkeling

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Maatregelen Integraal huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP
- Huurafdracht schoolbesturen


0
0


224
112


224
112


224
112


224
112

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Vercommercialisering groter gedeelte Het Cultuurgebouw

0

384

384

384

384

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

De korting op het subsidie van 2025 is ingeboekt.

Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie

21

300

300

300

300

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

De korting op het subsidie van 2025 is ingeboekt.

Maatregelen culturele onderwerpen

200

200

200

200

200

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen topsport

120

120

120

120

120

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen breedtesport

420

420

420

420

420

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Gerealiseerd

Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten

400

420

420

420

420

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten

280

1.848

1.848

1.848

1.848

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Verlaging Wijkbudgetten

96

96

96

96

96

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Stelpost - verzachten ombuiging cultuur

-394

0

0

0

0

Mobiliteit

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum
- Lagere parkeerinkomsten
(Overzicht algemene dekkingsmiddelen
- Lagere lasten
(Programma Mobiliteit)


0

0


-420

669


-420

669


-420

669


-420

669

Totaal

0

249

249

249

249

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Ruimtelijke ontwikkelingen

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven

350

350

350

350

350

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Onzeker

In de uitvoering is gebleken dat het invoeren van leges op initiatieven complexer is dan verwacht. Voor deze ombuiging wordt op dit moment een bedrag van maximaal € 50.000 als opbrengst verwacht. Het restantbedrag van € 300.000 zal worden betrokken bij een breder onderzoek naar de hoogte van de leges(tarieven).

Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024

50

50

50

50

50

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Taakstelling NMCX

0

281

281

281

281

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Kwaliteit fysieke omgeving

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte

63

63

63

63

63

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Gerealiseerd

Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte

315

315

315

315

315

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte

300

300

300

300

300

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Kostendekkend maken rioolheffing

300

300

300

300

300

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Economische zaken

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden
- hogere pachtopbrengsten
- lagere kosten beheer vastgoed
- huuropbrengst Sarabande 7a
- inbreng gronden van Groningen
- retributie Ymere


200
0
55
50
48


200
250
55
50
48


200
250
55
50
48


200
250
55
50
48


200
250
55
50
48

Totaal

353

603

603

603

603

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed

100

200

200

200

200

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Reduceren Marketing & Acquisitie

50

50

50

50

50

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Verhogen inkomsten reclamebeleid

1.021

1.031

1.050

1.050

1.050

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Om deze begrote extra inkomst te realiseren is op 23 november 2023 door de raad besloten om met ingang van het belastingjaar 2024 een reclamebelasting in te voeren.

Verhogen leges

200

200

200

200

200

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Verhogen parkeertarieven/vergunningen

1.256

1.256

1.256

1.256

1.256

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Gerealiseerd

Overzicht overhead

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2024

2025

2026

2027

2028

Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering

0

181

181

181

181

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Versoberen uitvoering van taken in het primaire proces

0

189

189

189

189

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning