Door de val van het kabinet in 2023 is het verkiezingsschema gewijzigd, op 22 november 2023 is de Tweede Kamerverkiezing gehouden. Deze kosten waren begroot in jaar 2025, door de wijziging van het schema valt het budget voor 2025 grotendeels vrij. Daarnaast is sprake van een grotere doorbelasting van personele inzet op verkiezingen.

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) belast de huisvestingskosten (kapitaallasten) met betrekking tot de brandweerkazernes in de gemeente separaat door. Dit is niet opgenomen in de gemeentelijke bijdrage.

Doordat de brandweerkazernes in Badhoevedorp en Spaarndam verouderd zijn en niet meer voldoen aan de arbo-technische eisen is een renovatie noodzakelijk. Hierdoor nemen de kapitaallasten vanaf 2025 toe.

In de Jaarstukken 2023 is een tekort gemeld voor jeugdzorg zonder verblijf. In 2024 verwachten wij 4.460 unieke jeugdigen in jeugdzorg zonder verblijf tegen een gemiddeld tarief van € 8.290 per jeugdige. De verwachte extra kosten worden geraamd.

In de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs zijn initiatieven ontwikkeld op het gebied van onderwijszorg arrangementen (zie brief aan de raad van 19 december 2023, 10267475), hoog begaafdheid/dubbel bijzonder en specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs. De verwachting is dat jeugdigen minder gebruik gaan maken van de reguliere jeugdhulp. Hierdoor kunnen kinderen van de wachtlijsten instromen in de reguliere jeugdhulp en worden er extra kosten gemaakt.

De contracten ten behoeve van het jaarlijkse onderhoud van panden van Cpunt bedragen circa € 350.000 per jaar. Een forse afwijking ten opzichte van het in 2021 geactualiseerde exploitatiebudget van de beheerplannen waarbij met onvoldoende budget voor jaarlijks onderhoud voor de panden van Cpunt rekening is gehouden. Het betreft echter noodzakelijke meerjarig lopende contracten voor het onderhoud aan de panden van Cpunt. Daarnaast wordt er voor correctief/onvoorzien onderhoud € 5,45 per m² per jaar gehanteerd, wat neerkomt op een budget van circa € 150.000 per jaar. Samen bedraagt dit dus circa € 500.000 terwijl het jaarlijkse beschikbare budget binnen het beleidsveld cultuur € 290.000 bedraagt.

In 2023 is het te onderhouden areaal in de openbare ruimte toegenomen vanwege de uitvoering van diverse projecten, zoals Tudorpark en Schiphol Logistics Park (SLP) Oost, Quatrebras en Ringdijkprojecten. De hogere lasten worden deels gedekt vanuit de stelpost areaalsystematiek voor de groei van de gemeente. Het gedeelte dat niet uit de areaalsystematiek gedekt kan worden wordt, in afwachting van de evaluatie van de areaalsystematiek, voor 2024 en 2025 verwerkt.

De parkeeropbrengsten zijn de afgelopen jaren achter gebleven ten opzichte van de parkeeropbrengsten die gerealiseerd werden voor de coronacrisis. Dit geldt zowel voor de parkeeropbrengsten van het straatparkeren als voor de parkeergarage Beukenhorst. De verwachting is dat de parkeeropbrengsten van zowel het straatparkeren als van de parkeergarage Beukenhorst niet meer op het niveau komen van voor de coronacrisis.

Digitalisering biedt volop kansen, maar vraagt ook een grote inspanning om ons weerbaar te houden. Hierbij hebben we nog een flinke inhoudelijke slag te maken. Dit blijkt uit het huidige volwassenheidsniveau van de organisatie. We hebben de mate van compliance laten toetsen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Bij deze voor alle Nederlandse overheden verplichte BIO-meting, was de score 1.6 uit 5. Bijna 60% van de verplichte maatregelen uit de BIO-norm zijn onvolledig of nog niet geïmplementeerd. Op het gebied van privacy zijn weinig tot beperkt procedures geformaliseerd en er is over het geheel gezien weinig tot geen sprake van risicogerichtheid. Er is in beeld gebracht wat aan incidentele en structurele formatie noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te gaan voldoen. Hiermee kunnen we in de toekomst grote risico’s op het gebied van digitale veiligheid en privacyschendingen voorkomen.