3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen
Tabel 6
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 520 | 882 | 2.112 | 3.635 | 9.575 |
Areaalsystematiek groei van de gemeente | 1.088 | 1.827 | 1.405 | 788 | -4.246 |
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo | -155 | -252 | -371 | -490 | -1.280 |
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 1.453 | 2.457 | 3.146 | 3.933 | 4.049 |
Toelichting mutaties
Zorg en werk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Areaalsystematiek - Sociaal domein | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | |||||
Toerekening aan programma Maatschappelijke Ontwikkeling | -279 | -279 | -279 | -279 | -279 |
Toerekening aan programma Zorg en Werk | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Dekking stelpost areaaluitbreiding | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de Voorjaarsrapportage 2023 heeft de raad ingestemd met het toepassen van areaalsystematiek voor de lasten als gevolg van de stevige groei van het aantal inwoners en woningen in de komende decennia. De middelen vanuit de areaalsystematiek worden voor het sociaal domein ingezet voor personeel, leerlingenvervoer, huishoudelijke hulp en een subsidie aan stichting Meerwaarde. | |||||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
Areaalsystematiek - Fysiek domein | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
Toerekening aan programma Kwaliteit fysieke omgeving | -194 | -194 | -194 | -194 | -194 |
Toerkening aan programma Mobiliteit | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Toerekening aan programma Ruimtelijke Onwikkelingen | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Toerkening aan programma Veiligheid | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
Toerekening aan programma Maatschappelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking stelpost areaaluitbreiding | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de Voorjaarsrapportage 2023 heeft de raad ingestemd met het toepassen van areaalsystematiek voor de lasten als gevolg van de stevige groei van het aantal inwoners en woningen in de komende decennia. De middelen vanuit de areaalsystematiek worden voor het fysiek domein ingezet voor verkeer, openbare orde, bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), handhaving, groen en wijkbudgetten. | |||||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
Algemene uitkering | -180 | -1.100 | -400 | 610 | 6.443 |
Onroerendezaakbelastingen | 700 | 1.982 | 2.512 | 3.025 | 3.765 |
Vervallen incidentele rijksbijdrage wijkteams, rechtsbescherming en systeemleren | 0 | 0 | 0 | 0 | -633 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 520 | 882 | 2.112 | 3.635 | 9.575 |
De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen is van belang voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de te begroten opbrengst uit de Onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027 is rekening gehouden met de prognoses uit januari 2023. Op basis van de waardeprognoses die op 8 november 2023 zijn ontvangen van Cocensus is de opbrengst van de OZB over 2024 met € 0,696 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een grotere areaaluitbreiding bij de niet-woningen (zie ook raadsvoorstel 10192603). | |||||
Areaalsystematiek groei van de gemeente | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
Aanpassing reservering maatstaf inwoners | 764 | 1.516 | 1.592 | 1.349 | -2.185 |
Aanpassing reservering maatstaf woningen | 212 | 515 | 492 | 795 | -247 |
Aanpassing reservering maatstaf stijging overhead | 112 | 218 | 223 | 229 | -229 |
Ramen verhoging OZB na 2024 | 0 | -422 | -902 | -1.585 | -1.585 |
Areaalsystematiek groei van de gemeente | 1.088 | 1.827 | 1.405 | 788 | -4.246 |
In de Voorjaarsrapportage 2023 heeft de raad ingestemd met het toepassen van een areaalsystematiek voor de lasten als gevolg van de stevige groei van het aantal inwoners en woningen in de komende decennia. De areaalsystematiek geeft een indicatie van de financiële impact van de autonome groei op de processen. In de Voorjaarsrapportage 2023 zijn de stelposten behorend bij deze systematiek structureel geraamd om de lasten van de groei in het meerjarenbeeld te ramen. Op basis van de werkelijke cijfers per 1 januari 2024 en de geactualiseerde prognoses voor inwoners en woningen wordt de omvang van de stelposten 2024-2027 geactualiseerd. Ook wordt de jaarschijf 2028 geraamd. | |||||
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
-155 | -252 | -371 | -490 | -1.280 | |
In verband met de groei van de gemeente en de verwachting dat het beroep van de huidige inwoners op de jeugdzorg en Wmo toeneemt wordt de stelpost volumegroei aangepast. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse volumegroei van circa 1%. | |||||
Overzicht overhead | |||||
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting. | |||||
Toerekening aan Overzicht overhead | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Dekking stelpost areaaluitbreiding | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de Voorjaarsrapportage 2023 heeft de raad ingestemd met het toepassen van areaalsystematiek voor de lasten als gevolg van de stevige groei van het aantal inwoners en woningen in de komende decennia. De middelen vanuit de areaalsystematiek voor overhead worden in 2024 incidenteel ingezet voor een knelpunt bij de implementatie van een nieuw zaak- en archiefsysteem. Vanaf 2025 is een taakstelling voor bedrijfsvoering ingeboekt. De taakstelling zal (gedeeltelijk) worden ingevuld met de beschikbare middelen van de areaalsystematiek. | |||||
Prognose ontwikkeling aantal inwoners en woningen
In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met de volgende prognoses voor de aantallen inwoners en woningen:
Tabel 7
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Geactualiseerde prognose (stand 1 januari) | |||||
Inwoners | 163.200 | 164.000 | 166.000 | 169.100 | 172.900 |
Woningen | 67.120 | 67.790 | 69.320 | 70.800 | 72.970 |
In de periode 1 januari 2024 - 1 januari 2028 wordt de groei van het aantal woningen geraamd op 5.850. Mede hierdoor stijgt het aantal inwoners naar verwachting met afgerond 9.700 in deze periode. Voor de groei van het aantal woningen is uitgegaan van de ambitie zoals opgenomen in de woningbouwplanning (WBP) met de standlijn 1 juli 2023. Gezien de ervaringen uit het verleden wordt die ambitie niet geheel gerealiseerd. In bovenstaande tabel is uitgegaan dat 70% van de geplande capaciteit vanaf 2025 gerealiseerd wordt. Hierdoor wordt de raming van de baten en de lasten in het meerjarenbeeld realistischer en meer gedegen.