Bijlage 3. Overzicht niet meegenomen mutaties

Onderstaande mutaties zijn niet meegenomen in het meerjarenbeeld. Bij incidentele posten is de afweging gemaakt dat de kosten gedekt kunnen worden uit bestaande budgetten. Eventueel door prioritering. Bij structurele posten is de afweging gemaakt dat geen sprake is van 3 x O: Onvoorzien, Onvermijdelijke en Onuitstelbaar. Gezien het negatieve meerjarenbeeld vanaf 2026 zijn deze mutaties nu niet meegenomen. Mocht er in het meerjarenbeeld nog ruimte komen, dan kunnen bij een volgend P&C-product deze posten weer in de integrale afweging worden meegenomen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Toerisme, evenementen en promotie 2020-2025

0

-210

-210

-210

-210

Beheer laadpalen

0

-43

-43

-43

-43

Exploitatielasten Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 2024

0

-50

0

0

0

Groen-blauwe verbinding

-100

-100

0

0

0

Nazorg nieuw aangeplante bomen en beplanting

-125

-125

-125

-125

-125

Spaarnepoort 1b Hoofddorp ('de Walviskaak')

-75

0

0

0

0

Verhogen stelpost Schaalsprong

0

0

0

0

-500

Totaal

-300

-528

-378

-378

-878

Maatschappelijke ontwikkeling

Toerisme, evenementen en promotie 2020-2025

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

0

-210

-210

-210

-210

In september 2020 is de visie Toerisme, evenementen en promotie Haarlemmermeer 2020-2025 vastgesteld. De raad heeft voor twee jaar een jaarlijks budget van € 210.000 toegekend, geëffectueerd in het jaar 2022 en voor het jaar 2023. Na 2023 is er nog geen budget voor toerisme vastgelegd. Het verzoek is om voor 2024 en verder een jaarlijks budget voor het stimuleren van toerisme in Haarlemmermeer vast te stellen. Het budget wordt benut voor bijdragen aan de spreiding van toeristen in de regio Amsterdam, het vergroten van de mogelijkheden voor toeristische activiteiten in Haarlemmermeer, zowel voor bewoners als (internationale) bezoekers.
Het promoten van het zakelijk toerisme in Haarlemmermeer vraagt speciale aandacht. Het aantal zakelijke overnachtingen en het aantal zakelijke evenementen in Haarlemmermeer herstelt zich na de coronapandemie trager dan verwacht. Het conventionbureau van Haarlemmermeer, Event Park Amsterdam, bedient de zakelijke markt en promoot de mogelijkheden van Haarlemmermeer in het buitenland en in Nederland. Als jaarlijks budget voor toeristische stimulering wordt een budget van €210.000 jaarlijks gevraagd.
Deze aanvraag is niet meegenomen in het meerjarenbeeld omdat niet wordt voldaan aan 3 x O.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Verhogen stelpost Schaalsprong

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

0

0

0

0

-500

Bij de vaststelling van het raadsvoorstel Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen (2021.0002603) is besloten om vanaf 2027 een structurele verhoging van de stelpost Schaalsprong met € 0,5 miljoen naar € 2,5 miljoen per jaar mee te nemen in de integrale afweging bij de voorjaarsrapportage. De verhoging van de stelpost is gewenst omdat anders de kapitaallasten van de investeringen voor het realiseren van de minimale variant van de verwachte bovenwijkse voorzieningen niet gedekt kunnen worden.
Deze mutatie is niet verwerkt in het meerjarenbeeld omdat geen sprake is van 3 x O.