Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties
Tabel 22
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Versterking ambtelijke organisatie | 0.1 | U | -42 | -62 | -82 | -82 | -82 |
CAO verhoging 2023 | 0.1 | U | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentebalie Schiphol | 0.2 | I | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentebalie Schiphol | 0.2 | U | -747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 0.1 | U | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 0.2 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 410 | 615 | 820 | 820 | 820 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.2 | U | -859 | -1.261 | -1.473 | -1.473 | -1.473 |
Bezoldiging burgemeester en wethouders | 0.1 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Verschuiven budget tussen programma's | 0.1 | U | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie | 0.1 | U | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -650 | -816 | -843 | -843 | -843 | ||
Veiligheid | |||||||
CAO verhoging 2023 | 1.2 | U | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiele budgetten | 1.1 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Opvang vluchtelingen Oekraine | 6.1 | I | 19.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraine | 6.1 | U | -19.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking ambtelijke organisatie | 1.2 | U | -75 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Versterking ambtelijke organisatie | 6.1 | U | -153 | -204 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Veiligheid | -305 | -301 | 3 | 3 | 3 | ||
Zorg en werk | |||||||
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.73b | U | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.73c | U | -2.522 | -2.522 | -2.522 | -2.522 | -2.522 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.74a | U | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.74b | U | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.74c | U | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.82a | U | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Indexatie materiele budgetten | 6.6 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 6.1 | U | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 6.3 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 6.5 | U | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraine | 6.1 | I | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraine | 6.1 | U | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 777 | 1.165 | 1.553 | 1.553 | 1.553 |
Versterking ambtelijke organisatie | 6.1 | U | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
Versterking ambtelijke organisatie | 6.3 | U | -220 | -237 | -237 | -237 | -237 |
Versterking ambtelijke organisatie | 6.5 | U | -85 | -182 | -182 | -182 | -182 |
Versterking ambtelijke organisatie | 6.71d | U | -371 | -349 | -572 | -572 | -572 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.73a | U | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.72d | U | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.72c | U | -3.355 | -3.355 | -3.355 | -3.355 | -3.355 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.72b | U | 2.108 | 2.108 | 2.108 | 2.108 | 2.108 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.72a | U | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.71d | U | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.71c | U | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.71b | U | -741 | -741 | -741 | -741 | -741 |
Versterking ambtelijke organisatie | 6.72d | U | 79 | -310 | -310 | -310 | -310 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.6 | U | -575 | -575 | -575 | -575 | -575 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.1 | U | -295 | -295 | -295 | -295 | -295 |
Inburgering | 6.5 | U | -51 | -52 | -53 | -55 | -55 |
Inburgering | 6.1 | U | -846 | 52 | 53 | 55 | 55 |
Inburgering | 6.1 | I | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieel besluit sociaal domein | 6.3 | U | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
BUIG | 6.3 | U | 2.319 | 2.319 | 2.319 | 2.319 | 2.319 |
BUIG | 6.3 | I | -2.319 | -2.319 | -2.319 | -2.319 | -2.319 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 6.71a | U | -487 | -487 | -487 | -487 | -487 |
Totaal - Zorg en werk | -5.282 | -5.432 | -5.262 | -5.262 | -5.262 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 0.3 | I | -2.038 | -2.038 | -2.038 | -2.038 | -2.038 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 4.2 | I | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 5.2 | I | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 5.2 | U | -377 | -377 | -377 | -377 | -377 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 5.3 | I | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 5.3 | U | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 5.4 | U | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 5.6 | U | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 6.1 | I | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 6.1 | U | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
Brede specifieke uitkering | 6.1 | I | 480 | 492 | 0 | 0 | 0 |
Brede specifieke uitkering | 6.1 | U | -558 | -570 | 0 | 0 | 0 |
Brede specifieke uitkering | 6.2 | I | 117 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Brede specifieke uitkering | 6.2 | U | -117 | -125 | 0 | 0 | 0 |
Brede specifieke uitkering | 7.1 | I | 1.020 | 896 | 0 | 0 | 0 |
Brede specifieke uitkering | 7.1 | U | -941 | -818 | 0 | 0 | 0 |
Correctie budget historisch archief | 5.4 | U | -688 | -688 | -688 | -688 | -688 |
Extra inflatiecorrectie 2023 onderhoud openbare ruimte | 5.2 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Extra inflatiecorrectie 2023 onderhoud openbare ruimte | 5.7 | U | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 |
Indexatie materiele budgetten | 0.3 | I | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Indexatie materiele budgetten | 0.3 | U | 0 | -98 | -98 | -98 | -98 |
Indexatie materiele budgetten | 4.2 | I | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Indexatie materiele budgetten | 4.2 | U | 0 | -242 | -242 | -242 | -242 |
Indexatie materiele budgetten | 4.3 | I | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Indexatie materiele budgetten | 4.3 | U | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Indexatie materiele budgetten | 5.2 | I | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Indexatie materiele budgetten | 5.2 | U | 0 | -71 | -71 | -71 | -71 |
Indexatie materiele budgetten | 5.3 | I | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Indexatie materiele budgetten | 5.3 | U | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Indexatie materiele budgetten | 5.5 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indexatie materiele budgetten | 5.5 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie materiele budgetten | 5.6 | I | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Indexatie materiele budgetten | 5.6 | U | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Indexatie materiele budgetten | 5.7 | I | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Indexatie materiele budgetten | 5.7 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie materiele budgetten | 6.1 | I | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Indexatie materiele budgetten | 6.1 | U | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 1.2 | U | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 4.3 | U | 0 | -553 | -553 | -553 | -553 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 5.1 | U | 0 | -189 | -189 | -189 | -189 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 5.2 | U | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 5.3 | U | 0 | -1.439 | -1.393 | -1.393 | -1.393 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 5.4 | U | 0 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 5.5 | U | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 5.6 | U | 0 | -780 | -786 | -786 | -786 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 5.7 | U | 0 | -104 | -104 | -104 | -104 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 6.1 | U | 0 | -1.754 | -1.715 | -1.715 | -1.715 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 6.2 | U | 0 | -161 | -161 | -161 | -161 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 6.74a | U | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 6.81b | U | 0 | -57 | -57 | -57 | -57 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 7.1 | U | 0 | -43 | -43 | -43 | -43 |
Inflatie onderhoud Sport en Recreatie | 5.2 | U | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
Inflatie onderhoud Sport en Recreatie | 5.7 | U | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 5.7 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
MOZ kostenplaats en werkorder | 6.2 | U | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
MOZ kostenplaats en werkorder | 7.1 | U | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onderwijsachterstanden | 4.3 | I | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Onderwijsachterstanden | 4.3 | U | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
Opvang vluchtelingen Oekraine | 4.3 | I | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraine | 4.3 | U | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraine | 6.1 | I | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraine | 6.1 | U | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacht recreatie | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreatieschap Spaarnwoude | 5.7 | U | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Sport Spaarndam | 5.2 | U | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spuk impuls jongerencultuur | 5.3 | I | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spuk impuls jongerencultuur | 5.3 | U | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spuk informatiepunt digitale overheid (IDO) | 5.6 | I | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spuk informatiepunt digitale overheid (IDO) | 5.6 | U | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spuk sportakkoord & regeling combinatiefuncties | 5.1 | I | 713 | 713 | 713 | 668 | 0 |
Spuk sportakkoord & regeling combinatiefuncties | 5.1 | U | -109 | -109 | -109 | -65 | 604 |
Spuk sportakkoord & regeling combinatiefuncties | 5.3 | I | 62 | 62 | 62 | 60 | 0 |
Spuk sportakkoord & regeling combinatiefuncties | 5.3 | U | -1 | -1 | -1 | 1 | 61 |
Spuk sportakkoord & regeling combinatiefuncties | 6.1 | I | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 |
Spuk sportakkoord & regeling combinatiefuncties | 6.1 | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Spuk sportakkoord 2022 | 5.1 | I | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spuk sportakkoord 2022 | 5.1 | U | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventilatie bestaande schoolgebouwen (SUVIS) | 4.2 | I | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventilatie bestaande schoolgebouwen (SUVIS) | 4.2 | U | -948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiven budget tussen programma's | 6.1 | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 125 | 187 | 250 | 250 | 250 |
Versterking ambtelijke organisatie | 4.2 | U | -166 | -250 | -332 | -332 | -332 |
Versterking ambtelijke organisatie | 6.1 | U | -254 | -254 | -254 | -254 | -254 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -708 | -5.775 | -5.717 | -5.717 | -5.717 | ||
Mobiliteit | |||||||
Inflatie mobiliteit B&O | 2.1 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexatie materiele budgetten | 2.2 | U | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Extra inflatiecorrectie 2023 onderhoud openbare ruimte | 2.5 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Versterking ambtelijke organisatie | 2.5 | U | -146 | -293 | -391 | -391 | -391 |
Inflatie mobiliteit B&O | 2.2 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Subsidie duurzaam gebruik infra | 2.1 | U | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie duurzaam gebruik infra | 2.1 | I | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie mobiliteit B&O | 2.5 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Versterking ambtelijke organisatie | 2.1 | U | -101 | -128 | -128 | -128 | -128 |
Totaal - Mobiliteit | -265 | -461 | -558 | -558 | -558 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Subsidie Aanpak Energiearmoede | 8.3 | U | -836 | -459 | 0 | 0 | 0 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 878 | 1.318 | 1.757 | 1.757 | 1.757 |
Versterking ambtelijke organisatie | 8.1 | U | -437 | -880 | -1.173 | -1.173 | -1.173 |
Subsidie Aanpak Energiearmoede | 8.3 | I | 836 | 459 | 0 | 0 | 0 |
Sport Spaarndam | 8.2 | U | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachtgeverschap en Control | 8.1 | U | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 8.3 | U | -5.088 | -5.105 | -5.027 | -5.056 | -5.056 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 7.4 | U | 0 | -74 | -82 | -82 | -82 |
Indexatie materiele budgetten | 0.3 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie materiele budgetten | 0.3 | I | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
omzetten materieel budget voor formatieplaats Clustersecretaris | 8.1 | U | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anterieure overeenkomst Badhoevedorp Zuid | 8.1 | I | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anterieure overeenkomst Badhoevedorp Zuid | 8.1 | U | -966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | -4.217 | -4.648 | -4.431 | -4.459 | -4.459 | ||
Wonen | |||||||
Indexatie materiele budgetten | 8.3 | I | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Indexatie materiele budgetten | 6.1 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie materiele budgetten | 6.1 | I | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Versterking ambtelijke organisatie | 8.3 | U | -262 | -671 | -378 | -378 | -378 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 83 | 125 | 166 | 166 | 166 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 8.3 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Totaal - Wonen | -179 | -569 | -234 | -234 | -234 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Extra inflatiecorrectie 2023 onderhoud openbare ruimte | 7.5 | U | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
Indexatie materiele budgetten | 7.5 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 1.2 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 2.1 | U | -293 | -293 | -293 | -293 | -293 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 5.7 | U | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 7.3 | U | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 7.4 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 7.5 | U | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 7.4 | U | 5.088 | 5.105 | 5.027 | 5.056 | 5.056 |
Onderhoud Bermen en Watergangen | 5.7 | I | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Onderhoud Bermen en Watergangen | 5.7 | U | -916 | -916 | -916 | -916 | -916 |
Schadevergoeding Verhardingen | 2.1 | I | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schadevergoeding Verhardingen | 2.1 | U | -256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toezicht op aanleg van kabels en leidingen | 2.1 | I | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Toezicht op aanleg van kabels en leidingen | 2.1 | U | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
Extra inflatiecorrectie 2023 onderhoud openbare ruimte | 5.7 | U | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 |
Extra inflatiecorrectie 2023 onderhoud openbare ruimte | 2.1 | U | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 |
Extra inflatiecorrectie 2023 onderhoud openbare ruimte | 1.2 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Energiekosten Openbare Verlichting | 2.1 | U | -924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baggeren binnenstedelijk water | 5.7 | U | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
Baggeren binnenstedelijk water | 2.4 | U | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 291 | 437 | 582 | 582 | 582 |
Versterking ambtelijke organisatie | 7.2 | U | -24 | -41 | -41 | -41 | -41 |
Versterking ambtelijke organisatie | 5.7 | U | -64 | -81 | -123 | -123 | -123 |
Versterking ambtelijke organisatie | 2.4 | U | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
Versterking ambtelijke organisatie | 2.1 | U | -142 | -262 | -347 | -347 | -347 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | 1.738 | 2.669 | 2.609 | 2.638 | 2.638 | ||
Economische zaken | |||||||
Indexatie materiele budgetten | 3.2 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie materiele budgetten | 0.3 | U | 0 | -31 | -31 | -31 | -31 |
Indexatie materiele budgetten | 0.3 | I | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 166 | 250 | 333 | 333 | 333 |
Totaal - Economische zaken | 166 | 260 | 344 | 344 | 344 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Financieel besluit sociaal domein | 0.8 | U | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Indexatie Jeugdwet en WMO | 0.8 | U | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
Indexatie contracten facilitaire diensten | 0.8 | U | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 821 | 1.844 | 987 | 987 | 987 |
Indexatie materiele budgetten | 0.8 | U | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Indexatie software | 0.8 | U | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Indexering subsidiebudgetten 2024-2027 | 0.8 | U | 0 | 5.364 | 5.289 | 5.289 | 5.289 |
Inflatie mobiliteit B&O | 0.8 | U | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Inflatie onderhoud Sport en Recreatie | 0.8 | U | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Inflatie onderhoud openbare ruimte | 0.8 | U | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
Omzetten budget huisvesting | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 |
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie | 0.8 | U | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Spuk sportakkoord & regeling combinatiefuncties | 0.7 | I | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 |
Recreatieschap Spaarnwoude | 0.8 | U | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Pacht recreatie | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra inflatiecorrectie 2023 onderhoud openbare ruimte | 0.8 | U | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
Energiekosten Openbare Verlichting | 0.8 | U | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAO verhoging 2023 | 0.8 | U | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezoldiging burgemeester en wethouders | 0.8 | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Indexatie juridische kosten | 0.8 | U | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 12.226 | 15.713 | 14.780 | 15.019 | 15.019 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Omzetting formatie communicatieadviseurs | 0.4 | I | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
Omzetting formatie communicatieadviseurs | 0.4 | U | -904 | -904 | -904 | -904 | -904 |
Opdrachtgeverschap en Control | 0.4 | U | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.4 | U | -1.535 | -2.372 | -3.112 | -3.112 | -3.112 |
Versterking ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 1.381 | 2.072 | 2.762 | 2.762 | 2.762 |
omzetten materieel budget voor formatieplaats Clustersecretaris | 0.4 | U | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
CAO verhoging 2023 | 0.4 | U | -1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie budget historisch archief | 0.4 | U | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 |
Indexatie contracten facilitaire diensten | 0.4 | U | -742 | -742 | -742 | -742 | -742 |
Indexatie juridische kosten | 0.4 | U | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
Indexatie materiele budgetten | 0.4 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiele budgetten | 0.4 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie software | 0.4 | U | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 |
Omzetten budget huisvesting | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | -239 | -239 |
Totaal - Overzicht overhead | -2.525 | -640 | -690 | -929 | -929 | ||
Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||