Door de inzet van eigen materieel en ingehuurd en extern personeel en door de onderhoudswerkzaamheden van sportvelden en recreatiegebieden gecombineerd uit te voeren is het mogelijk om met het beschikbare budget de kwaliteit te waarborgen. Voor de vervanging van materieel, nodig voor het onderhoud van de sportvelden en de recreatiegebieden, is een investeringskrediet noodzakelijk.
Deze investering valt onder de categorie Machines, instrumenten, containers, buitenzonwering, tractor van het activabeleid en wordt conform dit beleid in 8 jaar afgeschreven.

Het aantal leden van Sportvereniging Hoofddorp (SV Hoofddorp) is zodanig gegroeid dat er een tekort aan trainingsruimte is ontstaan. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota van B&W Omzetten natuurgrasveld naar kunstgrasveld bij Sportvereniging Hoofddorp van 7 maart 2023 (7340701). Deze investering valt onder de categorieën fundering sportcomplexen (€ 150.000) en toplaag sportcomplexen en kosten voorbereiding, begeleiding en toezicht (€ 412.500) van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in respectievelijk 20 en 10 jaar.

Bij de dekking voor de sporthal in Lincolnpark is gebruik gemaakt van de reeds geraamde dekking in het investeringsplan onder de noemer ''binnensport 2 zaaldelen sportnota 2009''. Bij de verwerking van het krediet van het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie is € 600.000 vrijgevallen. Deze vrijval komt ten gunste van de dekking in het investeringsplan onder de noemer ''binnensport 2 zaaldelen sportnota 2009''.

Voor de vervanging van het pontveer tussen Rijsenhout en Aalsmeer is bij de Voorjaarsrapportage 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 350.000. De vervanging moet Europees worden aanbesteed. De huidige raming voor een nieuw elektrisch pontveer bedraagt € 750.000. De hogere kosten hebben te maken met aangescherpte specificaties voor het accupakket en het elektrische systeem, extra voorzieningen vanwege veiligheid en voldoen aan Arbo-regels, schaarste van grondstoffen (staal) en de hoge inflatie in het algemeen. Het aandeel inflatie in de meerkosten bedraagt € 130.000. De bijbehorende kapitaallasten van deze meerkosten worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen. De pont maakt deel uit van het bewegwijzerde provinciale-landelijke Fietsknooppunten netwerk (ANWB) en van het bewegwijzerde Wandelnetwerk provincie NH/Zuid-Kennemerland en is ook lokaal van belang voor langzaam verkeer. Om die reden hechten wij belang aan de vervanging van het pontveer. De gemeente Aalsmeer draagt voor de helft bij in de kapitaallasten voor de vervanging van de pont.

In de door de gemeenteraad vastgestelde nota 'Integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp' (2020.0002651) is opgenomen dat ten aanzien van nieuwe parkeervoorzieningen wordt uitgegaan van een parkeervoorziening onder de woongebouwen Centrumzicht en Parkzicht van circa 500-600 openbare parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn in de toekomst onder andere nodig voor het nieuwe gemeentehuis en het cultuurgebouw. In het project Integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp worden het aantal parkeerplaatsen (openbaar en voor de bewoners), de exploitatievorm en de financiële beheerconsequenties van deze parkeervoorziening in beeld gebracht. Om te kunnen bepalen in hoeverre de parkeervoorziening onder Centrumzicht en Parkzicht technisch haalbaar is en welke grond mechanische maatregelen getroffen moeten worden om de parkeervoorziening in stand te houden, zijn onderzoeken noodzakelijk. Ten behoeve van deze onderzoeken en daarmee het kunnen bepalen van de haalbaarheid van de door de raad voorgestelde parkeervoorziening is een voorbereidingskrediet benodigd.

In de begroting zijn voor de reguliere vervangingsinvesteringen voor de vernieuwing van bestaande onderdelen van de fysieke leefomgeving kapitaallasten opgenomen voor de komende drie jaar. Bij de Voorjaarsrapportage actualiseren wij deze kapitaallasten door voor de VOR jaarschijven 2025, 2026 en 2027 de investeringsruimte in 2026 en 2027 toe te voegen. In de Voorjaarsrapportage 2022 is ten onrechte de investeringsruimte in 2026 voor de VOR jaarschijf 2026 niet verwerkt.
Het betreft investeringen in de bestaande verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), groen en bomen, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, speelvoorzieningen, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Om een realistische investeringsplanning te krijgen worden deze investeringen in drie jaar uitgevoerd. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel.

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023 (VOR 2023)’ (2022.0002200). De kosten voor de uitvoering van dit voorstel zijn geraamd op € 18,8 miljoen. In het investeringsplan was rekening gehouden met een bedrag van € 14,8 miljoen. Om de volledige VOR 2023 uit te kunnen voeren is een extra krediet van € 4,0 miljoen nodig. Bij de vaststelling van het raadsvoorstel is besloten de aanvullende kredietaanvraag en de extra kapitaallasten te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2023.

De aanleg van drainage in Welgelegen in Nieuw-Vennep is verder voorbereid. In dit integrale en complexe project worden onder andere verhardingen, groen, kabelnet openbare verlichting en delen van de riolering vervangen. De totale kosten worden geraamd op € 14.144.100. Reeds beschikbaar is een krediet van € 3 miljoen, zodat een aanvullend krediet nodig is van € 11.144.100. Hiervoor ontvangt de raad een apart raadsvoorstel met kredietaanvraag. In deze voorjaarsrapportage wordt de ruimte voor de kapitaallasten gereserveerd.
Voor de klimaatadaptieve maatregelen in de wijk Welgelegen hebben wij ook een Rijksbijdrage gekregen vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie ter hoogte van maximaal € 660.000. Daarnaast vragen wij bij de Vervoerregio Amsterdam een bijdrage aan van € 57.500 voor verkeersveiligheidsmaatregelen bij de herinrichting.
De investering wordt conform het activabeleid in verschillende termijnen afgeschreven:
- aanleggen gesloten - en open verhardingen: 20 jaar;
- aanleg openbare verlichting (kabelnet/masten): 55 jaar;
- groenaanleg beplanting (inclusief klimaatadaptie): 25 jaar;
- riolering: 60 jaar.

In het coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien van juni 2022 is opgenomen dat het realiseren van meer groen in de kernen en wijken gestimuleerd wordt door:
1. het waar mogelijk versmallen van stoepen en straten, waardoor er groenstroken ontstaan;
2. het waar mogelijk vervangen van verhardingen (tegels/straatstenen) door groen;
3. het opnieuw inrichten van parkeerplaatsen met grasstenen (tegels met gaten waarin gras kan groeien), waardoor water beter kan wegzakken in de bodem;
4. het extra planten van bomen in wijken met weinig bomen (op verzoek van inwoners);
5. bij de projectmatige herinrichting van de woonomgeving (Vernieuwing Openbare Ruimte) worden waar mogelijk extra bomen geplant;
6. het merendeel van de extra (8.000) bomen wordt geplant in grootschalig groen en recreatiegebieden.
Verder wordt ingezet op het behouden van bestaande wijkparken.

Om een goede en gezonde luchtkwaliteit in ons kantoor op locatie Polderlanden te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk de luchtbehandelingskast te vervangen. Deze kast regelt de aanvoer en zuivering van verse lucht en de afvoer van vervuilde binnenlucht. Met de vervanging van de luchtbehandelingskast dienen ook aanpassingen aan het kanaal en leidingwerk gedaan te worden. In de huurovereenkomst is overeengekomen dat dit onderhoud voor rekening is van de gemeente.
Omdat de verwachting is dat in 2027 deze locatie wordt verlaten in verband met de bouw van het nieuwe gemeentehuis, wordt in afwijking op het activabeleid de afschrijvingstermijn van de installatie vier jaar.

Warmte- en koudeopslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. Voor het nieuwe gemeentehuis is besloten (2020.0002958) om verwarming en afkoeling ook via een WKO te verzorgen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om meerdere gebouwen op en rond het Raadhuisplein te voorzien van warmte en koude met behulp van een collectieve warmte- en koude opslag (WKO). Een van de mogelijkheden is om de WKO vanuit een duurzaamheidsambitie te laten realiseren door één van onze verbonden partijen. Deze mogelijkheid moet aansluiten bij de uitkomsten van de Evaluatie verbonden partijen die dit jaar wordt gedeeld met de raad.

Conform raadsbesluit 2022.0002621 van 6 april 2023 wordt de raming van de investeringskosten van het nieuwe gemeentehuis verhoogd naar € 70,0 miljoen.
Van de verhoging wordt een bedrag van € 1,3 miljoen in 2023 geautoriseerd en vrijgegeven. Dit betreft krediet voor de sloop van de kelder, het verplaatsen van kabels en voorbereiding, toezicht en administratie.
In het raadsbesluit is ook opgenomen dat de effecten voor de exploitatielasten worden verwerkt in deze voorjaarsrapportage. Omdat de verwachting is dat deze extra lasten pas vanaf 2028 ontstaan, worden ze verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2024, jaarschijf 2028.