In de eerste begrotingswijziging 2023 van de VRK is voor de totale dienstverlening een bijdrage van onze gemeente begroot van € 21.735.000. In onze programmabegroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 20.229.000. Een afwijking van € 1.496.000. De toename wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen van € 1.582.000, het vervallen van het contract voor brandkranen (- € 121.000) en een hoger bijdrage voor Veilig Thuis. Dit laatste omdat in de definitieve begroting van de VRK ten opzichte van de conceptbegroting die gebruikt is bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting de kosten € 26.000 hoger zijn.

Voor de jaren 2024 en verder wordt in de concept programmabegroting van de VRK rekening gehouden met een hogere bijdrage van Haarlemmermeer van € 2.413.700 per jaar ten opzichte van de in ons meerjarenbeeld geraamde bijdrage, wat leidt tot een gemeentelijke bijdrage van € 22.163.000 in 2024 en verder. Hierin is bovengenoemde stijging van € 1.466.000 ook verwerkt. Daarbovenop komt € 836.000 indexatie voor loon- en prijsstijgingen in 2024. Het restant van € 82.000 betreft een stijging van de kosten door een toename van het aantal inwoners en een bijdrage aan bureau bevolkingszorg.

De hogere kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden gedekt uit de stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen.

In de aanbesteding van 2023 is in het voorjaar 2022 een indexatie toegepast van 2%. Hierbij is geen rekening gehouden met de hoge inflatie in 2022. Meerdere jeugdhulpaanbieders hebben het signaal afgegeven dat de tarieven daardoor niet meer passend zijn en hebben daarom de nieuwe raamovereenkomsten niet ondertekend. Door een indexatie toe te passen van 2,57% komt Haarlemmermeer hen tegemoet. Haarlemmermeer sluit met deze tariefsverhoging bovendien aan op de landelijke contractstandaarden die vanaf december voor elke gemeente verplicht zijn.

De beperkte personele capaciteit vormt een knelpunt voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Op basis van ervaringen in 2022 en enkele vergelijkingen met andere gemeenten is vastgesteld welke capaciteit benodigd is. Voor 2023 is daarnaast de taakstelling van de huisvesting van statushouders door het Rijk verdubbeld. Gezien de hoge instroom van asielzoekers in Nederland is de verwachting dat de taakstelling de komende jaren op dit hoge niveau zal blijven.
Om te voorkomen dat de wachtlijsten van inburgeraars groter wordt zijn incidentele middelen benodigd voor de jaren 2023 en 2024.

De Optimist International School is gevestigd aan de Waddenweg 87 te Hoofddorp. Dit pand huurt de gemeente van Ymere. De school is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid en de verwachting is dat die groei zich zal doorzetten. Omdat er binnen de vastgoedportefeuille geen pand beschikbaar is om deze school te vestigen, is het huidige huurcontract met twee jaar, tot en met 31 juni 2025, verlengd.

In de begroting 2023 zijn middelen beschikbaar voor compensatie van de gevolgen van de coronacrisis. Het betreft voor cultuur € 340.000 en voor sport € 106.000. Omdat de energiekosten fors zijn gestegen wordt voorgesteld de beschikbare middelen voor coronacompensatie breder te kunnen inzetten. Om uitvoering te geven aan deze energiecompensatie wordt gewerkt aan de voorwaarden die daar aan gesteld worden.

In 2023, 2024 en 2025 ontvangen we van het Rijk via een specifieke uitkering basismiddelen om de klimaat- en energieopgave uit te voeren. Een deel van de basismiddelen is bestemd voor laadpalen en duurzame mobiliteitsconcepten. Vanuit het basisbedrag is hier € 165.000 voor beschikbaar. De voorwaarden aan deze middelen is dat deze ten goede komen van klimaatmitigatie (het tegengaan van klimaatverandering), zoals omschreven staat in de klimaatwet. Daarbij moeten de middelen uitgeven worden aan het versterken van het ambtelijk apparaat. In de nota van B&W over de actualisatie van het programma energietransitie (2022.0002591) staat in hoofdlijnen beschreven hoe deze middelen ingezet gaan worden.
In 2022 hebben we het Energiebesparingsakkoord met de provincie Noord-Holland getekend. Onderdeel hiervan is een subsidie van € 605.000 voor de uitvoering, waarbij wij moeten 50% co-financieren. Deze co-financiering komt vanuit de klimaatmiddelen van het Rijk. Het akkoord en de middelen zijn bedoeld voor de jaren 2022 tot 2026. Deze worden ingezet voor zowel een ontzorgingsaanpak als handhaving met betrekking tot energiebesparing bij bedrijven. In 2023 wordt de helft van de toegekende middelen aangewend.

In 2023 is het te onderhouden areaal in de openbare ruimte toegenomen vanwege de uitvoering van diverse projecten, zoals Tudorpark en Schiphol Logistics Park (SLP) West - Rozenburg (RZB).
De hogere lasten worden deels gedekt vanuit de stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte.

Voor het bestrijden van ongedierte is jaarlijks maximaal € 121.100 beschikbaar in de programmabegroting (Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat van het programma Kwaliteit fysieke omgeving). Deze middelen zijn niet voldoende om de noodzakelijke intensieve bestrijding van het draaigatje te kunnen uitvoeren. Om ook in 2023 het draaigatje te kunnen bestrijden in het openbaar gebied zijn extra middelen nodig. In verband met de loon -en prijsstijgingen vallen de geraamde kosten hoger uit dan in 2022. In het raadsvoorstel 2022.0002495 is opgenomen dat deze extra incidentele lasten worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2023. Naar verwachting is voor 2024 nog € 140.000 nodig en voor de jaren daarna structureel € 70.000.

Uit veiligheidsinspecties is gebleken dat meer bomen dan verwacht vanwege de veiligheid verwijderd moeten worden omdat er risico's zijn op schades aan verkeersdeelnemers, woningen en auto's.

Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.1 Voordelen.