Bijlage 4: Verloop stelposten
Omschrijving rapport | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Areaalsyst.groei gemeente | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | 1.172 | 4.026 | 7.978 | 13.012 | 13.012 |
Mutaties VJR 2025 | -1.142 | -1.475 | -2.346 | -2.024 | 5.094 |
Stand VJR 2025 | 31 | 2.552 | 5.633 | 10.989 | 18.106 |
Bedrijfsvoering | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
Mutaties VJR 2025 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Stand VJR 2025 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Index.gemeensch. regelingen | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | 504 | 494 | 285 | 357 | 357 |
Mutaties VJR 2025 | -531 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Stand VJR 2025 | -27 | 778 | 569 | 641 | 641 |
Index.heffingen en huren | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Mutaties VJR 2025 | - | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 |
Stand VJR 2025 | 0 | -4.360 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
Index.loonkosten | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 |
Mutaties VJR 2025 | 73 | 3.184 | 3.184 | 3.184 | 3.184 |
Stand VJR 2025 | 5.713 | 8.824 | 8.824 | 8.824 | 8.824 |
Index.materiële kosten | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | 598 | -6 | 273 | 324 | 324 |
Mutaties VJR 2025 | -1.788 | 8.056 | 8.012 | 8.104 | 8.104 |
Stand VJR 2025 | -1.190 | 8.050 | 8.285 | 8.428 | 8.428 |
Index.subsidies | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Mutaties VJR 2025 | - | 365 | 377 | 385 | 381 |
Stand VJR 2025 | 85 | 450 | 462 | 470 | 466 |
Kapitaallasten algemeen | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | -147 | -100 | -100 | 1.251 | 1.251 |
Mutaties VJR 2025 | 2.081 | 1.452 | -237 | -261 | 406 |
Stand VJR 2025 | 1.934 | 1.352 | -337 | 990 | 1.657 |
Ombuigingen | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 |
Mutaties VJR 2025 | 175 | -325 | -5.575 | -5.575 | -5.575 |
Stand VJR 2025 | - | -500 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
Realisatiegraad investeringen | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | -2.595 | -4.263 | -5.299 | -5.125 | -5.125 |
Mutaties VJR 2025 | 2.595 | 1.627 | 1.325 | 462 | -170 |
Stand VJR 2025 | - | -2.636 | -3.974 | -4.662 | -5.295 |
Schaalsprong wonen (kap.last) | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | 1.995 | 1.970 | 1.943 | 1.943 | 1.943 |
Stand VJR 2025 | 1.995 | 1.970 | 1.943 | 1.943 | 1.943 |
Versterking organisatie | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Mutaties VJR 2025 | -424 | -424 | -424 | -424 | -424 |
Stand VJR 2025 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Volumestijging jeugdzorg & WMO | |||||
Beginsaldo NJR 2024-1e wijziging 2025 | - | 1.249 | 2.509 | 3.783 | 3.783 |
Mutaties VJR 2025 | - | 220 | 440 | 660 | 2.170 |
Stand VJR 2025 | - | 1.469 | 2.949 | 4.443 | 5.953 |
Totaal | 9.166 | 18.573 | 14.879 | 22.589 | 31.248 |