Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties
Tabel 20
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Taakstelling kanaalstrategie | 0.1 | U | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Legesinkomsten reisdocumenten Schipholbalie | 0.2 | I | 13 | 15 | 7 | 9 | -112 |
Legesinkomsten reisdocumenten Schipholbalie | 0.2 | U | -13 | -15 | -7 | -9 | 112 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.2 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bezoldiging burgemeester en wethouders | 0.1 | U | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 |
Prijsontwikkeling | 0.1 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Prijsontwikkeling | 0.1 | U | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie | 0.1 | U | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
Indexering subsidie budgetten | 0.1 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie burgerzaken | 0.2 | U | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
Correctie storting pensioenvoorziening wethouders | 0.1 | U | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -281 | -283 | -283 | -283 | -283 | ||
Veiligheid | |||||||
Sterke Luchthaven | 1.2 | I | 701 | 853 | 0 | 0 | 0 |
Sterke Luchthaven | 1.2 | U | -701 | -853 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 | 6.1 | I | 28.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 | 6.1 | U | -28.477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiphol Social Works | 1.2 | I | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiphol Social Works | 1.2 | U | -1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 1.1 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 6.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Veiligheid | -50 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Zorg en werk | |||||||
Verschuiving subsidiebudgetten | 6.3 | U | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | I | 1.718 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | 1.718 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | U | -1.717 | -1.717 | -1.717 | -1.717 | -1.717 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling gebundelde uitkering (BUIG) bijstand | 6.3 | I | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.467 |
Verdeling gebundelde uitkering (BUIG) bijstand | 6.3 | U | -3.467 | -3.467 | -3.467 | -3.467 | -3.467 |
Verschuiving onderwijsbudgetten | 6.3 | U | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving jeugdbudgetten | 6.3 | U | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 | 6.1 | I | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 | 6.1 | U | -1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschermd wonen | 6.811 | I | 345 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Beschermd wonen | 6.811 | U | -345 | -390 | -390 | -390 | -390 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.812 | I | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.812 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexering subsidie budgetten | 6.1 | U | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Indexering subsidie budgetten | 6.22 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexering subsidie budgetten | 6.3 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie participatie en schuldhulpverlening | 6.3 | U | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 |
Indexatie participatie en schuldhulpverlening | 6.5 | U | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
WMO | 6.1 | U | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
WMO | 6.21 | U | -219 | -219 | -219 | -219 | -219 |
WMO | 6.23 | U | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
WMO | 6.60 | U | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
WMO | 6.711 | U | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
WMO | 6.712 | U | -675 | -675 | -675 | -675 | -675 |
WMO | 6.713 | U | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
WMO | 6.791 | U | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 6.752 | U | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 6.812 | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal - Zorg en werk | -510 | -418 | -418 | -418 | -418 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Indexatie facilitaire diensten | 5.4 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Verschuiving subsidiebudgetten | 5.6 | U | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Verschuiving subsidiebudgetten | 6.1 | I | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving subsidiebudgetten | 6.1 | U | 97 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Verschuiving subsidiebudgetten | 7.1 | U | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verschuiving onderwijsbudgetten | 4.3 | I | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving onderwijsbudgetten | 4.3 | U | -241 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Verschuiving onderwijsbudgetten | 6.22 | U | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
Verschuiving jeugdbudgetten | 1.2 | U | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Verschuiving jeugdbudgetten | 4.3 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Verschuiving jeugdbudgetten | 6.1 | U | 0 | -109 | -109 | -109 | -109 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.2 | U | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 | 4.3 | I | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 | 4.3 | U | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 | 7.1 | I | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne 2025 | 7.1 | U | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiphol Social Works | 6.23 | U | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering budgetten | 6.1 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexering budgetten | 7.1 | U | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | U | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 4.2 | I | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 4.2 | U | 0 | -122 | -176 | -157 | -157 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 4.3 | I | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 4.3 | U | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.2 | I | 0 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.2 | U | 0 | -41 | -41 | -41 | -41 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.3 | I | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.3 | U | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.5 | I | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.5 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.6 | I | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.6 | U | 0 | -13 | -9 | -9 | -9 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.7 | I | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 5.7 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.1 | I | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.1 | U | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.22 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Projectleider Verduurzaming Vastgoed | 5.2 | I | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projectleider Verduurzaming Vastgoed | 5.2 | U | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projectleider Verduurzaming Vastgoed | 5.3 | I | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projectleider Verduurzaming Vastgoed | 5.3 | U | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projectleider Verduurzaming Vastgoed | 6.1 | I | -7 | 99 | 99 | 0 | 0 |
Projectleider Verduurzaming Vastgoed | 6.1 | U | 7 | -99 | -99 | 0 | 0 |
Indexering subsidie budgetten | 1.2 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexering subsidie budgetten | 4.3 | U | 0 | -56 | -56 | -56 | -60 |
Indexering subsidie budgetten | 5.1 | U | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Indexering subsidie budgetten | 5.2 | U | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Indexering subsidie budgetten | 5.3 | U | 0 | -380 | -375 | -374 | -374 |
Indexering subsidie budgetten | 5.4 | U | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Indexering subsidie budgetten | 5.5 | U | 0 | -10 | -6 | -6 | -6 |
Indexering subsidie budgetten | 5.6 | U | 0 | -212 | -215 | -215 | -215 |
Indexering subsidie budgetten | 5.7 | U | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Indexering subsidie budgetten | 6.1 | U | 0 | -450 | -444 | -438 | -438 |
Indexering subsidie budgetten | 6.22 | U | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Indexering subsidie budgetten | 6.23 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexering subsidie budgetten | 6.752 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexering subsidie budgetten | 6.812 | U | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Indexering subsidie budgetten | 7.1 | U | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Recreatieschap Spaarnwoude | 5.7 | U | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Vrijval Spuk IJs/Zwembaden | 5.1 | I | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval Spuk IJs/Zwembaden | 5.1 | U | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidieregeling Huur en Retributies | 5.1 | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Subsidieregeling Huur en Retributies | 6.1 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Spuk GALA combinatiefuncties en lokaal sportakkoord | 5.1 | I | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Spuk GALA combinatiefuncties en lokaal sportakkoord | 5.1 | U | -29 | -27 | 0 | 0 | 0 |
Subsidieregelingen cultuur | 5.3 | U | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidieregelingen cultuur | 5.4 | U | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spuk impuls jongerencultuur | 5.3 | I | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spuk impuls jongerencultuur | 5.3 | U | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projectsubsidie Taalhuis | 4.3 | I | 43 | 142 | 142 | 142 | 0 |
Projectsubsidie Taalhuis | 4.3 | U | -43 | -142 | -142 | -142 | 0 |
Indexering SPUK GALA | 6.1 | I | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Indexering SPUK GALA | 6.1 | U | -24 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Indexering SPUK GALA | 6.22 | I | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Indexering SPUK GALA | 6.22 | U | -5 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Indexering SPUK GALA | 7.1 | I | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Indexering SPUK GALA | 7.1 | U | -34 | -22 | 0 | 0 | 0 |
SPUK duurzaamheid Klimaatakkoord | 6.1 | I | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 |
SPUK duurzaamheid Klimaatakkoord | 6.1 | U | -50 | -50 | -45 | 0 | 0 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 0.3 | U | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 4.2 | U | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 4.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 5.2 | U | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 5.3 | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 5.5 | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 5.6 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 6.1 | U | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | 216 | -1.020 | -1.059 | -1.032 | -1.036 | ||
Mobiliteit | |||||||
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.2 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.5 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 2.2 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexatie Mobiliteit | 2.1 | U | -15 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Zero Emissie Zone | 2.1 | I | 205 | -41 | 55 | 55 | 0 |
Zero Emissie Zone | 2.1 | U | -205 | 41 | -55 | -55 | 0 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 2.2 | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal - Mobiliteit | -36 | -55 | -55 | -55 | -55 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Extra capaciteit aanvragen omgevingsvergunningen | 0.4 | I | 310 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Extra capaciteit aanvragen omgevingsvergunningen | 0.4 | U | -310 | -620 | -620 | -620 | -620 |
Legesombuiging initiatieven | 0.4 | I | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
Legesombuiging initiatieven | 8.1 | I | -348 | -348 | -348 | -348 | -348 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | I | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaatmiddelen Rijk | 7.4 | I | 888 | 789 | 720 | 0 | 0 |
Klimaatmiddelen Rijk | 7.4 | U | -888 | -789 | -720 | 0 | 0 |
Aanpak Energiearmoede | 8.3 | I | 301 | 150 | 100 | 0 | 0 |
Aanpak Energiearmoede | 8.3 | U | -301 | -150 | -100 | 0 | 0 |
Lokale aanpak isolatie | 7.4 | I | -950 | -950 | 0 | 0 | 0 |
Lokale aanpak isolatie | 7.4 | U | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |
Lokale aanpak isolatie | 8.3 | I | 1.042 | 960 | 0 | 0 | 0 |
Lokale aanpak isolatie | 8.3 | U | -1.042 | -960 | 0 | 0 | 0 |
Geothermie | 7.4 | I | 1.600 | 0 | 400 | 0 | 0 |
Geothermie | 7.4 | U | -1.600 | 0 | -400 | 0 | 0 |
Energie infrastructuur | 7.4 | I | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energie infrastructuur | 7.4 | U | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidie budgetten | 7.4 | U | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Wonen | |||||||
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.1 | I | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 6.1 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexering subsidie budgetten | 8.3 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 6.1 | U | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal - Wonen | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 1.2 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -428 | -428 | -428 | -428 | -428 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.4 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -258 | -258 | -258 | -258 | -258 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.4 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.5 | U | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 7.5 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 7.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 7.5 | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwerfafvalvergoeding | 2.1 | I | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Zwerfafvalvergoeding | 2.1 | U | -398 | -398 | -398 | -398 | -398 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | -715 | -717 | -717 | -717 | -717 | ||
Economische zaken | |||||||
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | I | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.3 | U | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Indexatie Economische Zaken | 1.2 | U | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Indexatie Economische Zaken | 3.1 | U | 0 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Indexatie Economische Zaken | 3.2 | U | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Indexatie Economische Zaken | 8.1 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 0.3 | U | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 8.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Economische zaken | 9 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Indexatie facilitaire diensten | 0.8 | U | 399 | 427 | 427 | 354 | 354 |
Indexatie juridische kosten | 0.8 | U | 98 | 98 | 90 | 90 | 90 |
Indexatie advieskosten | 0.8 | U | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Taakstelling kanaalstrategie | 0.8 | U | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.8 | U | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
Bezoldiging burgemeester en wethouders | 0.8 | U | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Indexering budgetten | 0.8 | U | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Prijsontwikkeling | 0.8 | U | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Prijsontwikkeling | 0.8 | U | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie | 0.8 | U | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Toewijzen formatie versterken ambtelijke organisatie | 0.8 | U | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.8 | U | 0 | -295 | -244 | -263 | -263 |
Prijsontwikkeling | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidie budgetten | 0.8 | U | 0 | 1.326 | 1.314 | 1.306 | 1.310 |
Correctie studiekosten | 0.8 | U | -259 | -230 | -230 | -230 | -230 |
Indexatie burgerzaken | 0.8 | U | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Indexatie personeelsgerateerde kosten | 0.8 | U | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Recreatieschap Spaarnwoude | 0.8 | U | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Subsidieregelingen cultuur | 0.8 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie participatie en schuldhulpverlening | 0.8 | U | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Indexatie Mobiliteit | 0.8 | U | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Indexatie Economische Zaken | 0.8 | U | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 0.8 | U | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 0.8 | U | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 1.996 | 3.178 | 3.208 | 3.109 | 3.113 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Indexatie facilitaire diensten | 0.4 | U | -378 | -407 | -407 | -334 | -334 |
Indexatie juridische kosten | 0.4 | U | -98 | -98 | -90 | -90 | -90 |
Indexatie advieskosten | 0.4 | U | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Taakstelling kanaalstrategie | 0.4 | U | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Prijsontwikkeling | 0.4 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Toewijzen formatie versterken ambtelijke organisatie | 0.4 | U | -424 | -424 | -424 | -424 | -424 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.4 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materiële budgetten vastgoed | 0.4 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Prijsontwikkeling | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie studiekosten | 0.4 | U | 259 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Indexatie burgerzaken | 0.4 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Correctie storting pensioenvoorziening wethouders | 0.4 | U | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Indexatie personeelsgerateerde kosten | 0.4 | U | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 |
Taakstelling bedrijfsvoering | 0.4 | U | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal - Overzicht overhead | -637 | -695 | -687 | -615 | -615 | ||
Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||