Bijlage 1: Overzicht mutaties effect begrotingsresultaat
Tabel 19
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Bijdrage lidmaatschappen | 0.1 | I | 94 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bijdrage lidmaatschappen | 0.1 | U | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 |
Capaciteit bijzondere raadsvergaderingen op locatie en gebiedsessies | 0.1 | U | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legesinkomsten documenten burgerzaken | 0.2 | I | 746 | 861 | 1.055 | 310 | -1.002 |
Legesinkomsten documenten burgerzaken | 0.2 | U | -392 | -450 | -533 | -165 | 511 |
Span of control managers | 0.2 | U | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -4 | 152 | 262 | -116 | -752 | ||
Veiligheid | |||||||
Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.1 | U | 58 | -13 | -7 | -15 | -136 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 1.1 | U | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 1.2 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Programma Lokale veerkracht en samenredzaamheid | 1.2 | U | -134 | -268 | -155 | 0 | 0 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.1 | U | -212 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.2 | U | -6 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Totaal - Veiligheid | -520 | -1.429 | -1.310 | -1.163 | -1.284 | ||
Zorg en werk | |||||||
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.714 | U | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.762 | U | -389 | -389 | -389 | -389 | -389 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.91 | U | -264 | -264 | -264 | -264 | -264 |
Financiering en kapitaallasten | 6.812 | U | 0 | 0 | -2 | -5 | -5 |
Inburgering | 6.5 | U | 0 | -1.084 | -1.306 | -1.306 | -1.306 |
Inkomensconsulenten levensonderhoud | 6.3 | U | -145 | -145 | -145 | -145 | -145 |
Jeugdhulp met verblijf | 6.762 | U | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 6.22 | U | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 6.752 | U | -737 | -737 | -737 | -737 | -737 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 6.792 | U | -339 | -339 | -339 | -339 | -339 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 6.821 | U | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 |
Tekort jeugdhulp 2024 | 6.752 | U | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
Tekort jeugdhulp 2024 | 6.762 | U | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Tekort jeugdhulp 2024 | 6.792 | U | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 6.23 | U | -45 | -180 | -180 | -180 | -180 |
Vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg | 6.92 | U | -747 | -2.520 | -1.086 | -197 | -197 |
Totaal - Zorg en werk | -9.134 | -12.126 | -10.917 | -10.031 | -10.031 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 5.1 | U | -68 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 5.2 | I | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 5.7 | I | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 6.1 | I | 159 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | 6.1 | U | -175 | -107 | -107 | -107 | -107 |
Aanpassingen onderwijshuisvesting | 0.3 | U | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassingen onderwijshuisvesting | 4.2 | U | -898 | -188 | 1.105 | 229 | 231 |
Actieplan moslimdiscriminatie en antisemitisme | 6.1 | U | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 5.7 | U | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 4.3 | U | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.1 | U | -368 | -368 | -368 | -368 | -368 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.22 | U | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 |
Areaaluitbreiding openbaar groen | 5.7 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Asbestverwijdering en onderhoud Kleine Belt 1 Hoofddorp | 6.1 | U | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Rijsenhout | 6.1 | U | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 |
Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg en Dorpshuis De Kern | 6.1 | U | -64 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Duurzaamheidsinvesteringen Vastgoed (uitbreidingsinvestering) | 4.2 | I | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Financiering en kapitaallasten | 4.2 | U | 808 | 441 | 1.498 | 1.536 | -3.056 |
Financiering en kapitaallasten | 5.2 | U | -16 | 2 | -541 | -603 | -597 |
Financiering en kapitaallasten | 5.3 | U | -7 | -8 | -40 | -72 | -72 |
Financiering en kapitaallasten | 5.5 | U | 115 | 139 | 134 | 131 | 131 |
Financiering en kapitaallasten | 5.6 | U | 2 | 0 | -7 | -13 | -12 |
Financiering en kapitaallasten | 5.7 | U | 1.798 | -432 | -347 | -2.422 | -2.374 |
Financiering en kapitaallasten | 6.1 | U | 106 | 168 | 147 | 132 | 134 |
Financiering en kapitaallasten | 6.22 | U | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Gemeenschapsvorming Lisserbroek | 6.1 | U | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA | 5.2 | U | -509 | -509 | -509 | -509 | -509 |
Regio Deal Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) | 5.2 | I | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regio Deal Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) | 5.2 | U | -6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Haarlemmermeerse Bos | 5.7 | U | -715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidieverwerving | 6.1 | U | 0 | -248 | -248 | -248 | -248 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 7.1 | U | -289 | -887 | -887 | -887 | -887 |
Verhogen toeristenbelasting | 3.4 | U | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 |
Vervanging vloertegels SKWA combinatiebad | 5.2 | U | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 4.2 | I | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 4.2 | U | -149 | -149 | -149 | -149 | -149 |
WKO - Exploitatielasten | 0.3 | U | 0 | 0 | -75 | -75 | -75 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -2.166 | -2.792 | -942 | -3.873 | -8.407 | ||
Mobiliteit | |||||||
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 1.2 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 2.1 | U | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving | 2.1 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving 2024 - jaarschijven vanaf 2026 | 2.1 | U | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Financiering en kapitaallasten | 2.1 | U | 1.045 | 2.004 | 2.573 | 2.808 | 2.822 |
Financiering en kapitaallasten | 2.2 | U | 12 | 20 | -54 | 13 | 15 |
Financiering en kapitaallasten | 2.5 | U | 0 | -5 | -22 | -151 | -149 |
Indexatie fysieke leefomgeving | 2.2 | U | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Indexatie fysieke leefomgeving | 2.5 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Programmakosten woningbouw | 2.1 | U | 0 | -258 | -258 | -258 | 0 |
Totaal - Mobiliteit | 1.013 | 1.692 | 2.170 | 2.343 | 2.618 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Aanbesteding Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem | 0.4 | I | 234 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Aanbesteding Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem | 0.4 | U | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 8.1 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 8.3 | U | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Correctie budgetoverhevelingen 2023 en 2024 | 8.1 | U | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.3 | U | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Financiering en kapitaallasten | 7.4 | U | 22 | 88 | 77 | 66 | 66 |
Financiering en kapitaallasten | 8.1 | U | 5 | -6 | -7 | -7 | -7 |
Financiering en kapitaallasten | 8.2 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Leges overall meer kostendekkend maken | 0.4 | I | 0 | 4.205 | 4.205 | 4.205 | 4.205 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 8.3 | U | 790 | 205 | 152 | 152 | 152 |
Programmakosten woningbouw | 8.1 | U | -385 | -3.458 | -2.958 | -2.358 | 0 |
Reserve Schaalsprong | 8.1 | U | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkopen vastgoed 2024 | 0.3 | I | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 307 | 1.081 | 1.517 | 2.105 | 4.464 | ||
Wonen | |||||||
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 8.3 | U | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Financiering en kapitaallasten | 6.1 | U | -102 | -116 | -149 | -183 | -182 |
Financiering en kapitaallasten | 8.3 | U | 391 | 384 | 377 | 367 | 367 |
Personele inzet asiel & integratie | 8.3 | U | -36 | -469 | -469 | -469 | -469 |
Planeetbaan 2 uit exploitatie | 6.1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.369 |
Planeetbaan 2 uit exploitatie | 6.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.617 |
Totaal - Wonen | 226 | -229 | -269 | -311 | 3.937 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 2.1 | U | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 5.7 | U | -219 | -219 | -219 | -219 | -219 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 7.4 | U | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving | 2.1 | U | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving 2024 - jaarschijven vanaf 2026 | 2.1 | U | 0 | -487 | -487 | -487 | -487 |
Areaaluitbreiding openbaar groen | 5.7 | U | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Areaaluitbreiding openbaar groen 2024 - jaarschijven vanaf 2026 | 5.7 | U | 0 | -242 | -242 | -242 | -242 |
Beheer en onderhoud Schipholweg te Badhoevedorp | 2.1 | U | 0 | -10 | -10 | -10 | -25 |
Beheerlasten Groot Vennep en Park-Evenemententerrein, Flumen en Park-Polderlanden (PARK21) | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | -380 | -510 |
Beheerplannen fysieke leefomgeving | 2.1 | U | 0 | -523 | -523 | -523 | -523 |
Beheerplannen fysieke leefomgeving | 7.5 | U | 0 | -87 | -87 | -87 | -87 |
Bestrijding Mediterraan draaigatje | 7.4 | U | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calatravabruggen | 2.1 | U | 0 | -85 | -60 | 0 | 0 |
Correctie budgetoverhevelingen 2023 en 2024 | 2.1 | U | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deelneming Waterwolf | 2.1 | U | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 2.1 | U | -9 | 61 | -525 | -722 | -2.873 |
Financiering en kapitaallasten | 2.4 | U | -44 | -106 | -218 | -215 | -212 |
Financiering en kapitaallasten | 5.7 | U | -47 | -429 | -667 | -733 | -736 |
Financiering en kapitaallasten | 7.2 | U | 24 | 369 | 260 | -207 | -231 |
Financiering en kapitaallasten | 7.5 | U | -24 | -41 | -43 | -45 | -45 |
Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking | 7.3 | I | 0 | 651 | 651 | 651 | 651 |
Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking | 7.3 | U | 23 | -494 | -494 | -494 | -494 |
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 2.4 | U | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 7.2 | I | 226 | -4 | 48 | 384 | 407 |
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 7.2 | U | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
Indexatie fysieke leefomgeving | 1.2 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie fysieke leefomgeving | 2.1 | U | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
Indexatie fysieke leefomgeving | 2.4 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie fysieke leefomgeving | 5.7 | U | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 |
Indexatie fysieke leefomgeving | 7.5 | U | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 7.4 | U | 795 | 200 | 148 | 148 | 148 |
Storting afkoopsom Schipholweg te Badhoevedorp | 2.1 | I | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Straatreiniging | 2.1 | I | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Straatreiniging | 2.1 | U | -153 | -566 | -566 | -566 | -566 |
Vuurwerkschade | 2.1 | U | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | -359 | -2.250 | -3.820 | -4.535 | -6.832 | ||
Economische zaken | |||||||
Aanbesteding Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem | 1.2 | U | 0 | -87 | -87 | -87 | -87 |
Algemene reserve grondzaken | 0.3 | U | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied | 3.1 | U | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
Coördinator bereikbaarheid | 1.2 | U | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra opbrengsten geliberaliseerde pacht en verhuur gronden | 0.3 | I | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Financiering en kapitaallasten | 0.3 | U | -1.000 | -976 | -976 | -976 | -976 |
Financiering en kapitaallasten | 3.2 | U | -34 | -36 | -40 | -43 | -43 |
Leges overall meer kostendekkend maken | 1.2 | I | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Reserve Schaalsprong | 0.3 | I | 1.342 | 1.342 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Schaalsprong | 0.3 | U | -307 | -253 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen | 3.1 | U | -1.721 | -487 | -487 | -487 | 0 |
Verkopen vastgoed 2024 | 0.3 | U | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Totaal - Economische zaken | -1.998 | -318 | -1.410 | -1.413 | -926 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Actualisatie investeringen gymzalen | 0.8 | U | 0 | -2 | -10 | -20 | -25 |
Actualisatie investeringen IHP (geautoriseerd) (vervangingsinvestering) | 0.8 | U | -1 | -2 | -2 | -21 | -50 |
Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten) (vervangingsinvestering) | 0.8 | U | -2 | -4 | -24 | -95 | -215 |
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0.8 | U | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 0.8 | U | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 0.8 | U | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
Areaalsystematiek Groei van de gemeente | 0.8 | U | -1.441 | -1.108 | -237 | -559 | -7.676 |
Areaaluitbreiding OZB niet-woningen | 0.62 | I | 0 | 886 | 1.771 | 2.657 | 3.542 |
Bestuurlijke sturing fysieke projectenportfolio | 0.8 | U | 298 | 655 | 877 | 992 | 992 |
Bijdrage lidmaatschappen | 0.8 | U | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Deelneming Waterwolf | 0.5 | I | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheidsinvesteringen Vastgoed (uitbreidingsinvestering) | 0.8 | U | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Financiering en kapitaallasten | 0.5 | I | 468 | -330 | -849 | -845 | -867 |
Financiering en kapitaallasten | 0.5 | U | 5.814 | 6.432 | 7.578 | 9.190 | 9.537 |
Financiering en kapitaallasten | 0.8 | U | -3.151 | -1.627 | -1.325 | -462 | 170 |
Gemeentehuis - verhoging krediet (vervangingsinvestering) | 0.8 | U | 0 | -45 | -165 | -163 | -161 |
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0.7 | I | 0 | 8.490 | 8.490 | 8.490 | 8.490 |
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0.8 | U | 0 | -17.770 | -17.770 | -17.770 | -17.770 |
Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA | 0.8 | U | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Inrekenen stelpost Hervormingsagenda Jeugd | 0.8 | U | 0 | 0 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
Jaarschijf 2029 Vernieuwing openbare ruimte VOR 2026, 2027 en 2028 (vervangingsinvestering) | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
Onderuitputting budget opleidingskosten | 0.8 | U | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.61 | I | 46 | -291 | -286 | -402 | 472 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.62 | I | 829 | 952 | 952 | 952 | 952 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.7 | I | -372 | -400 | -800 | -600 | 5.800 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
Percelen grond vanuit grex De Hoek naar strategische grondvoorraad | 0.8 | U | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Personele inzet asiel & integratie | 0.8 | U | 668 | 133 | 0 | 0 | 0 |
Planeetbaan 2 uit exploitatie | 0.8 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | -223 |
Reserve Schaalsprong | 0.8 | U | -1.657 | -1.628 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo | 0.8 | U | -250 | -470 | -690 | -910 | -1.920 |
Uitkeringen gemeentefonds | 0.7 | I | 3.963 | 9.710 | 7.210 | 7.510 | 7.510 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 0.8 | U | 531 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
Verhogen toeristenbelasting | 3.4 | I | 0 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 |
Voorbereidingskrediet Zwanebloem en Wereldwijs | 0.8 | U | -15 | -30 | -30 | -30 | -30 |
VOR 2025 resterende kredietaanvraag (vervangingsinvestering) | 0.8 | U | -21 | -178 | -173 | -169 | -165 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 11.180 | 12.660 | 19.055 | 22.282 | 22.102 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0.4 | U | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
Bestuurlijke sturing fysieke projectenportfolio | 0.4 | U | -992 | -655 | -877 | -992 | -992 |
Correctie budgetoverhevelingen 2023 en 2024 | 0.4 | U | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.4 | U | 513 | -36 | 7 | 1.886 | 167 |
Gemeentelijke website | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | -118 | -118 |
Implementatie bedrijfsvoeringsystemen/versterken informatiewaarde | 0.4 | U | -1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur- en Interne opdrachten systematiek (IOS) budget | 0.4 | U | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale veiligheidscasuïstiek | 0.4 | U | 0 | 0 | -195 | -195 | -195 |
Span of control managers | 0.4 | U | -606 | -606 | -606 | -606 | -606 |
Totaal - Overzicht overhead | -2.380 | -1.535 | -1.909 | -262 | -1.981 | ||
Totaal autonome mutaties baten en lasten | -3.834 | -5.093 | 2.428 | 5.026 | 2.908 | ||
Mutaties reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -1.963 | 158 | -345 | 1.458 | 32 |
Storting huurinkomsten schoolbesturen in reserve Onderwijshuisvesting | 0.10 | U | -112 | -112 | -112 | -112 | -112 |
Reserve Haarlemmermeerse Bos | 0.10 | I | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 0.10 | I | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 0.10 | U | 0 | -3.759 | 0 | 0 | 0 |
Reserve maatschappelijke voorzieningen | 0.10 | I | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -155 | -538 | -1.107 | -187 | -71 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -59 | -150 | -4 | 175 | 304 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | U | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
Reserve Schaalsprong | 0.10 | I | 761 | 539 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 0.10 | I | 5.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 0.10 | U | -5.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve grondzaken | 0.10 | I | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve grondzaken | 0.10 | U | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planeetbaan 2 uit exploitatie | 0.10 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.246 |
Planeetbaan 2 uit exploitatie | 0.10 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bijdrage uit reserve Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) | 0.10 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 |
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen | 0.10 | I | 1.721 | 487 | 487 | 487 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Structurele inzet Algemene dekkingsreserve | 0.10 | I | 0 | 3.300 | 5.449 | 1.364 | 1.364 |
Programmakosten woningbouw | 0.10 | I | 385 | 3.716 | 3.216 | 2.616 | 0 |
Vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg | 0.10 | I | 747 | 2.520 | 889 | 0 | 0 |
Implementatie bedrijfsvoeringsystemen/versterken informatiewaarde | 0.10 | I | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie budgetoverhevelingen 2023 en 2024 | 0.10 | I | -723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele inzet asiel & integratie | 0.10 | I | -633 | 336 | 297 | 0 | 0 |
Storting afkoopsom Schipholweg te Badhoevedorp | 0.10 | U | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -191 | 7.317 | 6.381 | 3.412 | -5.027 | ||
Totaal mutaties effect begrotingsresultaat Voorjaarsrapportage 2025 | -4.025 | 2.225 | 8.808 | 8.437 | -2.119 |