Voorbereiding sloop opstal Aalsmeerderweg 670
Met raadsbesluit 2015.0017142 is besloten dat er € 125.000 beschikbaar wordt gesteld voor de sloopkosten van Aalsmeerderweg 670 te Rozenburg. Deze sloop is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het naastgelegen trafostation. In 2025 wordt gestart met de voorbereidingen inclusief onderzoek van de sloop. Dit budget wordt gedekt uit de reserve grondzaken.

Afronding project Badhoevedorp Voorzieningengebied
De voorzieningen die hier voorzien waren zijn gerealiseerd. De investeringen die in de openbare ruimte noodzakelijk waren zijn eveneens opgeleverd. Daarmee kan dit project afgesloten worden. Er resteert nog € 178.000 van het beschikbaar gestelde krediet. De dekking van het krediet komt uit de Algemene reserve grondzaken en is gestort in de reserve dekking afschrijvingslasten. Deze eerder uitgevoerde storting wordt nu gecorrigeerd. Deze correctie komt ten gunste van de Algemene reserve grondzaken.

Vanwege de gefaseerde revitalisering van het ruim 45 jaar oude recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos worden in 2025 onder meer de oude sanitaire voorzieningen vernieuwd.

De Reserve Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) is per 31 december 2028 uitgeput en wordt dan opgeheven. Hierdoor vervalt vanaf 2029 de jaarlijkse bijdrage van deze reserve aan het programma Kwaliteit fysieke omgeving.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is er dekking vanuit de reserve maatschappelijke voorzieningen voor zover de investering niet gedekt wordt door subsidies of splitincentive. De dekking vanuit de reserve maatschappelijke voorzieningen wordt gestort in de reserve dekking afschrijvingslasten

De huurafdracht van schoolbesturen afkomstig uit verhuur aan kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn als inkomsten in de meerjarenbegroting opgenomen bij de ombuigingen 2021. In onze verordening 'voorzieningen huisvesting onderwijs' is echter opgenomen dat de huurafdracht voor onderwijshuisvesting beschikbaar moeten blijven. We storten de inkomsten in de reserve Onderwijshuisvesting en besteden deze extra inkomsten aan een extra kwaliteitsimpuls voor onze schoolpleinen. Daarom wordt voorgesteld om het doel van de reserve Onderwijshuisvesting aan te passen in:
- Zorgen voor noodzakelijk asbestonderzoek en asbestsanering bij de (partiële) sloop van onze schoolgebouwen;
- Zorgen voor het verhelpen van gebreken aan onze schoolgebouwen die over eind levensduur zijn en waarbij de gebreken niet voortkomen uit achterstallig onderhoud;
- Zorgen voor een extra kwaliteitsimpuls voor onze schoolpleinen.

De dekking van het project Groene AS ten laste van de reserve Mainport en Groen is geactualiseerd.

Voor de woningbouwopgave hebben we een groot bedrag aan beschikkingen van het Rijk ontvangen. Een deel van dit bedrag is reeds ontvangen als voorschot. Over dit bedrag ontvangen we rente die wij willen inzetten als dekking voor toekomstige indexatie in verband met loon- en prijsstijgingen. Bij de Jaarstukken 2024 hebben we hiervoor de bestemmingsreserve 'Indexatie subsidies woningbouw' ingesteld. Met deze ontwikkeling zetten we dit principe door. Zie ook de mutatie onder Overige voorstellen.

Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel wordt kostendekkend geraamd. Als gevolg van wijzigingen in de baten en lasten wordt de mutatie in de voorziening hierop bijgesteld.

12 onderwijsgebouwen zijn bij ons in eigendom, maar worden gebruikt ten behoeve van onderwijs. Doorgaans is dit gebruik tijdelijk van aard. De panden zijn vanwege schoolverhuizingen in ons bezit gekomen of waren reeds in ons bezit maar er werd nog niet gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. Voor het gebruik van de panden betalen de scholen aan ons een vergoeding die gelijk is aan de materiele instandhoudingsvergoeding die zij van het Rijk ontvangen. Met deze vergoeding dekken wij de extra dotatie die de toevoeging van deze panden vergt.

De lasten verbonden aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en de bijbehorende baten uit de afvalstoffenheffing worden budgettair neutraal begroot. Een verschil tussen lasten en baten komt ten laste of ten gunste van de voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing.