In december 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders voor de gebiedsontwikkeling Lisserbroek. Er komen 3.600 woningen bij in Lisserbroek. Met de uitbreiding van Lisserbroek zijn het realiseren van voorzieningen en groen noodzakelijk, waaronder een sporthal. De sporthal in Lisserbroek moet voorzien in een behoefte vanuit het bewegingsonderwijs en sportverenigingen en speelt ook een belangrijke rol in de gemeenschapsvorming. Het is daarom wenselijk om op korte termijn de haalbaarheid van multifunctioneel gebruik te onderzoeken. Dit moet uiteindelijk resulteren in een gedragen programma van eisen en het vaststellen van de bijbehorende planning, begroting en exploitatie.
In het investeringsplan is rekening gehouden met een investering van 2 zaaldelen voor binnensport. Deze geraamde investering wordt verlaagd met dit voorbereidingskrediet.

In 2025 verduurzamen wij twee geschakelde gymzalen in de wijk Bornholm (Skagerrak 186-188) tot een energieneutraal gebouw. Hierbij worden zowel de schil (gevel, dak, glas) als de installaties aangepakt. De investering wordt conform de financiële spelregels verduurzaming (11039308) gedekt vanuit verschillende bronnen: vanuit DUMAVA-subsidie € 422.000, vanuit het voordeel van de gebruikers hebben op de energielasten (split incentive) € 259.000 en het restant wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen.
Voor 2026 is de planning dat de objecten Wijkcentrum De Boskern (Liesbos 24-26, Hoofddorp) en C. Harmonieplein te Nieuw-Vennep worden verduurzaamd. Deze panden worden verduurzaamd naar energieneutraal. Dekking van de afschrijvingslasten vindt plaats conform de financiële spelregels verduurzaming: vanuit de split incentive draagt de huurder bij uit de besparing op energielasten en doen wij een aanvraag voor DUMAVA-subsidie, maar is er geen garantie dat deze toegekend wordt. Het restant wordt gedekt vanuit Reserve maatschappelijk voorzieningen. Omdat nu nog niet duidelijk is hoe hoog het DUMAVA-subsidie wordt en de split incentive is, wordt in de ramingen er vanuit gegaan dat het hele krediet wordt gedekt uit de reserve. Dit wordt later bijgesteld als de projecten verder uitgewerkt zijn.

Daarnaast maken de volgende objecten onderdeel uit van de lijst van projectmatige verduurzamingsprojecten uit de routekaart verduurzaming: sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) en Cpunt Raadhuisplein te Hoofddorp. Deze projecten staan respectievelijk gepland in 2027 en 2028. In een volgend P&C-product worden deze projecten opgenomen in het investeringsplan als er duidelijkheid is over de dekking.

De algemene kosten voor de periode 2025 tot en met 2040 zijn geraamd op € 2,9 miljoen. Jaarlijks wordt er voor deze algemene kosten krediet gevraagd. De algemene kosten zijn overkoepelende kosten voor heel PARK21, zoals kosten voor het bestemmingsplan, financiële en beheerstrategie en communicatie. Nu wordt krediet aangevraagd voor de periode medio 2025 tot medio 2026. Het krediet is bestemd voor projectmanagement, communicatie, procedure bestemmingsplan Raad van State, verwerving nieuwe subsidies en donaties, gesprekken met nieuwe initiatieven en dergelijke. We verwachten steeds minder overkoepelende kosten per jaar te maken. De kosten worden gedekt door de PASO-gelden.

Bij de Voorjaarsrapportage 2024 is voor het vernieuwen van vijf gemeentelijke binnensportaccommodaties krediet geautoriseerd. Deze kredieten worden geactualiseerd in verband met indexering.
Deze investeringen vallen onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en worden in 40 jaar afgeschreven.

Het IHP 2025-2040 is samen met alle schoolbesturen opgesteld en is gebaseerd op een realistisch meerjarenuitvoeringsplan. In lijn met de verwachte wetswijziging per 1 januari 2026 komt vernieuwbouw in plaats van renovatie. Dit uitgangspunt betekent dat het schoolgebouw zodanig wordt gerenoveerd dat de kwaliteit vergelijkbaar is met nieuwbouw. Het normbedrag voor vernieuwbouw wordt daarom hetzelfde als voor nieuwbouw. Dit geeft de noodzakelijke kwaliteitsimpuls aan ons scholenbestand. Voor nieuwbouw en vernieuwbouw wordt dezelfde afschrijvingstermijn gebruikt. De investeringsplanning is aangepast conform het meerjarenuitvoeringsplan IHP 2025-2040.
Deze investeringen vallen onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en worden in 40 jaar afgeschreven.

In verband met indexatie wordt zowel het krediet als de bijdrage van Evast Vastgoed B.V. verhoogd.

In verband met de afsluiting van de bouwgrondexploitatie (grex) De Hoek en omdat we twee percelen in de strategische grondvoorraad willen houden in verband met toekomstige ontwikkelingen is er krediet benodigd om deze twee percelen weer toe te voegen aan de balanspost strategische gronden.