De afgelopen drie jaar is een pilot voor subsidieverwerving uitgevoerd. De resultaten van deze pilot zijn positief. Het gebruik kunnen maken van interne (subsidie)deskundigheid en expertise blijken daarbij van grote toegevoegde waarde en rechtvaardigt structurele borging in onze organisatie.

We werken aan een grote schaalsprong op het gebied van woningbouw en bijbehorende maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente. Om de benodigde programmatische werkzaamheden uit te kunnen voeren passend bij de voorwaarden verbonden aan de toegezegde rijkssubsidies, worden voor 2025, 2026 en 2027 een 2028 incidenteel middelen aangevraagd.
Met deze middelen kunnen wij:
- de werkzaamheden borgen welke nodig zijn voor het in balans houden van de woningbouwontwikkelingen met de daarbij benodigde infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen en infrastructuur;
- tegelijkertijd invulling geven aan de voorwaarden verbonden aan de verschillende toegezegde rijkssubsidies van in totaal ruim € 160 miljoen;
- subsidies aanvragen en werkzaamheden uitvoeren, passend bij de doorbraak-aanpak voor Lisserbroek en Nieuw-Vennep West zoals ondertekend op 11 december 2024 tijdens de Woontop (11621610).

In de raming van de programmakosten van 2025-2028 is rekening gehouden met prioritering van woningbouwprojecten conform de Investeringsstrategie 2023. Uiteraard zullen zodra de komende jaren deze specifieke projecten worden opgenomen in (nog te openen) grondexploitaties of gebiedsexploitaties de benodigde programmakosten dan in de tijd afnemen. Dit is nu ook al zichtbaar in de aflopende reeks. Niet alles is echter te verantwoorden in grondexploitaties of in rekening te brengen bij marktpartijen
Er zullen dus altijd programmabudgetten nodig blijven. Tegelijkertijd zullen we een deel van de project overstijgende kosten voor bijvoorbeeld Lisserbroek en Nieuw-Vennep West via de flexibele schil middelen bij de provincie Noord-Holland aanvragen. Afhankelijk van of en hoe de publiek-publieke samenwerking met het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wordt vormgegeven, kunnen programmakosten voor Spoorzone in de toekomst dalen.
Deze incidentele kosten worden gedekt uit de Algemene dekkingsreserve.

Met de huidige stand van het aantal inwoners is groei van de organisatie nodig. Mede daarvoor is de areaalsystematiek ontwikkeld. Uit een gemeentebreed onderzoek is gebleken dat de span of control van de teammanagers bij teams van Burgerzaken en het sociaal domein te groot is. Naar de huidige inzichten zijn dit de grootste knelpunten. Met deze overhead wordt geen rekening gehouden in de areaalsystematiek. Om de span of control beheersbaar te houden, is uitbreiding van de formatie noodzakelijk.