Er wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuwe werkwijze voor de mensen die zorgmijdend zijn via de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE-model). Het gaat in deze aanpak om het voorkomen, beperken of het beëindigen van een escalerende situatie bij huishoudens of individuen met complexe, multi-problematiek. Als gemeente en externe (zorg)organisaties moeten wij – in het belang van de cliënt én de maatschappij – integraler gaan werken: in onze eigen organisatie én met de externe partners. Dit vraagt enerzijds personele inzet en anderzijds uniforme en gedragen afspraken. Binnen het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis wordt met de externe partners aan deze afspraken gewerkt.
Onderdeel van het integraler werken is de regie beleggen bij een gemeentefunctionaris (casusregisseur Zorg en Veiligheid) die 1. de contactpersoon voor het gezin/inwoner is; 2. degene is die regie voert over de inzet van (zorg)organisaties die bij de casus betrokken zijn; 3. direct contact onderhoudt met straat- en buurtgenoten om het veiligheidsgevoel in de wijk te verbeteren. De casusregisseur krijgt het mandaat om te doen wat nodig is in de situatie van het gezin/inwoner én krijgt ook doorzettingsmacht om te kunnen opschalen.
De ervaring die in het afgelopen jaar is opgedaan, laat zien dat voor implementatie van het AVE-model in de gemeente 2 fte nodig zijn om het structurele werk te kunnen uitvoeren. Dit is gebaseerd op de grootte van de groep mensen waarbij de inzet van de casusregisseur zinvol is: Op dit moment bestaat de groep uit ongeveer 30 – 40 personen. De verwachting is dat de groep het komend jaar zal groeien naar 40 – 60 personen.

In de Najaarsrapportage 2024 hebben wij een tekort geraamd van € 2,9 miljoen op de jeugdzorg. Daarnaast hebben wij € 1,6 miljoen overschrijding gemeld op de jeugdzorg in de Jaarstukken 2024. In totaal is het tekort € 4,5 miljoen over 2024. Wij ramen deze kosten nu structureel, omdat verwacht wordt dat deze trend zich voorzet.

Afgelopen jaren heeft de landelijke beleidskeuze naar kleinschaligere woonvoorzieningen in de jeugdhulp ervoor gezorgd dat het gemiddelde etmaaltarief dat wij betalen toeneemt. Hoewel de verwachting is dat grootste kostenstijging voorbij is, kunnen wij niet uitsluiten dat er nieuwe ontwikkelingen ontstaan.

Een aantal scholen verhuizen om het ruimtegebruik te optimaliseren. De A. van Voorthuijzenschool verhuist vanwege groei en vanaf schooljaar 2025-2026 heeft de gemeente een wettelijke verplichting om de nieuwe school Lotus te huisvesten. Voor de juridische overdracht van de schoolwoningen Floriande Midden aan het schoolbestuur voeren we de noodzakelijke werkzaamheden aan de ventilatie uit. Ten aanzien van de problematiek met de gevel van IKC Wereldwijs en de gymzaal treffen we tijdelijke maatregelen om de veiligheid te waarborgen. De school kan in het gebouw blijven totdat het project voor de vernieuwbouw start.
Het ventilatiesysteem Skagerak 296 is defect en moet vervangen worden. De kosten zijn hoger dan voorzien in het meerjaren onderhoudsplan vanwege wettelijke regelgeving voor energiebesparende maatregelen. Er is na oplevering van het Avantis College en het Rietland College nog geen volwaardige aansluiting op het elektriciteitsnet. Met het schoolbestuur is de afspraak gemaakt dat de tijdelijke stroomvoorziening op 50/50 basis wordt verdeeld tussen gemeente en schoolbestuur. Voor het bewegingsonderwijs ten behoeve van leerlingen van het Rietland College en het Avantis College regelen we vervoer totdat de sporthal in Lincolnpark wordt opgeleverd. De kosten zijn lager dan voorzien bij de Voorjaarsrapportage 2024. De huur van het voormalig Hoofdvaart College is per 1 juni 2025 beëindigd. Deze huurkosten waren niet begroot in 2025. In 2027 maken we de voormalige Margrietschool gereed voor tijdelijke huisvesting van Jong geleerd. De behoefte aan tijdelijke huisvesting is getemporiseerd en maakt dat er pas later in tijd tijdelijke huisvesting nodig is.

De opgave rondom asielzoekers en statushouders blijft groot en zal ook niet verdwijnen. Door de Spreidingswet zijn wij verantwoordelijk voor het aanwijzen van locaties voor de opvang van asielzoekers. Momenteel zijn wij niet op zoek naar locaties omdat wij die voldoende hebben. Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en andere partners zorgen we ervoor dat deze doelgroepen zo goed mogelijk landen op de opvanglocaties en in de gemeente. De opgelegde taakstelling is de afgelopen jaren verhoogd. In het verleden zijn tijdelijk middelen toegekend om deze opgave op te vangen. Om uitvoering te kunnen blijven geven aan deze opgave, dient deze taak structureel geborgd te worden in onze organisatie. De inzet in 2026 en gedeeltelijk 2027 wordt gedekt vanuit de bij de Najaarsrapportage 2023 via een budgetoverheveling beschikbaar gestelde middelen.

Wij moeten het huidige Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem (VTH systeem) vervangen. Op dit moment werken we met een zelfgemaakte VTH oplossing, welke niet meer voldoet aan de landelijke eisen vanwege wettelijke veranderingen. Daarnaast past de huidige oplossing niet meer binnen onze principes voor de ICT-architectuur. De vervanging wordt Europees aanbesteed. Na gunning van de opdracht, is de planning het implementatietraject uit te voeren vanaf 2025. We zijn op zoek naar een standaardoplossing en geen maatwerk. Deze kosten zijn onderdeel van de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen.

Het beheer en onderhoud van grond-, hemel-, en afvalwater wordt kostendekkend geraamd.
Het saldo van de aan de rioolheffing toegerekende lasten en baten wordt gemuteerd op de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing

De vergoeding voor het beheer en ledigen van prullenbakken en de verwerking van verpakkingsafval wordt ontvangen van Verpact. Dit bedrag is in de begroting opgenomen, maar ten onrechte ten gunste van de algemene middelen gebracht. Het is bedoeld voor diverse projecten zoals:
• aanpak van bijplaatsingen bij brengparkjes;
• peukenaanpak;
• educatie;
• inzet grondstoffencoach;
• onderhoud containercoats.

Daarnaast wordt de areaaluitbreiding voor straatreiniging van € 248.000 en voor zwerfafval € 165.000 die in de Voorjaarsrapportage 2024 voor twee jaar is toegekend nu structureel verwerkt.

In de Voorjaarsrapportage 2024 is de areaaluitbreiding voor het openbaar groen slechts voor twee jaar toegekend. Deze posten worden nu structureel opgenomen. In de taakstelling van de maatregelen sluitende begroting 2026 en 2027 is hiermee rekening gehouden.