De legesinkomsten zijn geactualiseerd op basis van het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), de verwachte vernieuwingen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en historische gegevens.

Op basis van de eerste begrotingswijziging 2025 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) dalen de kosten voor de totale dienstverlening in 2025 met € 854.000. De neerwaartse bijstelling wordt veroorzaakt doordat de OD NZKG de werkzaamheden die voortvloeien uit de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2025 heeft heroverwogen in verband met de beschikbare capaciteit.

Daarnaast geeft de jaarrekening 2024 van de OD NZKG een positief rekeningresultaat van € 4.486.000. Er is sprake van een onderschrijding van de lasten van de OD NZKG. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de formatie niet volledig op sterkte is, lagere implementatiekosten nieuw VTH-systeem, lagere kosten voor groot onderhoud en lagere kosten implementatie Omgevingswet. Door de OD NZKG wordt voorgesteld om het positief jaarrekeningresultaat terug te betalen aan de deelnemers.

De effecten van de decembercirculaire 2024 worden nu verwerkt. Via een brief van 17 januari 2025 (XS-24121708.765) is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire.
Verder wordt op basis van het Centraal economisch plan 2025 (CEP) van het Centraal planbureau (CPB) rekening gehouden met een stijging van de algemene uitkering omdat de prijsstijging op basis van het Bruto binnenlands product (Bbp) over 2025 naar 3,6% is bijgesteld. In de septembercirculaire werd nog uitgegaan van 2,7%. Deze aanpassing wordt door het Rijk verwerkt in de meicirculaire 2025.

Verder wordt het verwachte effect van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk geraamd. Deze bestaat uit vier onderdelen:
1. Van de terugval van € 2,4 miljard van het gemeentefonds wordt vanaf 2026 € 400 miljoen gedempt. Dit komt voor onze gemeente neer op een bedrag van € 2,4 miljoen (in 2026 € 2,5 miljoen).
2. De deskundigencommissie Van Ark adviseerde op 30 januari 2025 om het structurele tekort op basis van de uitgaven in 2024 in de jeugdhulp van € 828 miljoen gelijk te verdelen over Rijk en gemeenten. In de Voorjaarsnota 2025 is voor het gemeentefonds vanaf 2025 structureel € 414 miljoen extra opgenomen. Dit komt voor onze gemeente neer op een bedrag van € 2,5 miljoen.
3. Het ingroeipad van de maatregelen van de Hervormingsagenda wordt voor de jaren 2026 en 2027 verzacht met respectievelijk € 498 miljoen en € 447 miljoen. Voor 2026 levert dit voor onze gemeente een voordeel op van € 2,9 miljoen, het deel van 2027 zal ten gunste van de maatregelen sluitende begroting worden gebracht omdat de effecten van Hervormingsagenda jeugd vanaf 2027 bij de maatregelen ingerekend zijn.
4. Het BTW compensatiefonds heeft een plafond. De definitieve afrekening is lager dan waar bij de septembercirculaire rekening mee werd gehouden, waardoor een structureel nadeel ontstaat van € 850.000.
De definitieve consequenties worden verwerkt na publicatie van de meicirculaire 2025.