Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties
Tabel 20
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Participatiebudget | 0.1 | U | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 |
Participatiebudget | 6.5 | U | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Aanpassing vergoeding op grond van rechtspositie politieke ambtsdragers | 0.1 | U | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Aanpassing vergoeding op grond van rechtspositie politieke ambtsdragers | 0.2 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Mutaties AWB subsidies | 0.1 | U | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schipholbalie exploitatiebegroting 2021 | 0.2 | I | -416 | 534 | 0 | 0 | 0 |
Schipholbalie exploitatiebegroting 2021 | 0.2 | U | 416 | -534 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie contributies | 0.1 | U | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 0.2 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Toename naturalisatie | 0.2 | I | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Toename naturalisatie | 0.2 | U | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 |
Premiestijging pensioenen en sociale lasten gemeentepersoneel | 0.1 | U | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 0.1 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -60 | -69 | -69 | -69 | -69 | ||
Veiligheid | |||||||
Pilot re-integratie (RIO) | 1.2 | I | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot re-integratie (RIO) | 1.2 | U | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke ondersteuning handhaving & toezicht | 1.2 | I | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke ondersteuning handhaving & toezicht | 1.2 | U | -476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begeleiding ex-gedetineerden 2021 | 1.2 | I | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begeleiding ex-gedetineerden 2021 | 1.2 | U | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zorg en werk | |||||||
Volumestijging Jeugdzorg & WMO 2021 | 6.7 | U | -1.048 | -1.048 | -1.048 | -1.048 | -1.048 |
Prijsstijging Jeugdzorg & WMO | 6.7 | U | -1.035 | -1.035 | -1.035 | -1.035 | -1.035 |
Aanpassing vergoeding op grond van rechtspositie politieke ambtsdragers | 6.1 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Tozo regeling | 6.3 | I | 5.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tozo regeling | 6.3 | U | -5.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.3 | I | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 6.3 | U | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aanpassing Buig begroting | 6.3 | I | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
aanpassing Buig begroting | 6.3 | U | -255 | -255 | -255 | -255 | -255 |
Subsidie stichting leergeld | 6.3 | U | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal medische kinderopvang | 6.3 | U | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Sociaal medische kinderopvang | 6.5 | U | -294 | -294 | -294 | -294 | -294 |
Aanpassing bijdrage Veilig Thuis (VRK) | 6.8 | U | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 6.1 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Totaal - Zorg en werk | -2.127 | -2.232 | -2.232 | -2.232 | -2.232 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Onderwijs | 4.3 | I | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
Onderwijs | 4.3 | U | -604 | -604 | -604 | -604 | -604 |
Aanpassing vergoeding op grond van rechtspositie politieke ambtsdragers | 5.3 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Aanpassing vergoeding op grond van rechtspositie politieke ambtsdragers | 5.5 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Mutaties AWB subsidies | 5.7 | U | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties AWB subsidies | 6.1 | U | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verantwoording monumenten juiste taakveld (van 5.4 naar 5.5) | 5.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verantwoording monumenten juiste taakveld (van 5.4 naar 5.5) | 5.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Spaarndam | 6.1 | I | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Spaarndam | 6.1 | U | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 5.2 | U | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 5.7 | U | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Rijksmiddelen vergunninghouders 2021 en 2022 | 6.8 | U | -332 | -237 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord 2021 | 5.1 | I | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord 2021 | 5.1 | U | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving Culturele budgetten | 5.3 | U | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Verschuiving Culturele budgetten | 5.5 | U | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Subsidie stichting leergeld | 6.1 | U | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molen | 5.4 | U | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Molen | 5.5 | U | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 7.1 | U | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 1.2 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 4.3 | U | 0 | -54 | -54 | -54 | -54 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 5.1 | U | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 5.2 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 5.3 | U | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 5.4 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 5.6 | U | 0 | -86 | -86 | -86 | -86 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 5.7 | U | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 6.1 | U | 0 | -180 | -180 | -180 | -179 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 6.2 | U | 0 | -17 | -17 | -17 | -17 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 6.8 | U | 0 | -11 | -7 | -7 | -7 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 7.1 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -918 | -1.111 | -871 | -870 | -870 | ||
Mobiliteit | |||||||
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 2.1 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 2.2 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 2.5 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Slimme en duurzame mobiliteit MRA (MIRT) | 2.5 | I | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slimme en duurzame mobiliteit MRA (MIRT) | 2.5 | U | -1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handhaven parkeren wijziging taakveld | 1.2 | U | -384 | -384 | -384 | -384 | -384 |
Handhaven parkeren wijziging taakveld | 2.2 | U | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Totaal - Mobiliteit | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Splitsing taakvelden 3.2 - 8.2 ramingen MPG | 3.2 | I | 22.211 | 17.636 | 11.376 | 10.808 | 10.808 |
Splitsing taakvelden 3.2 - 8.2 ramingen MPG | 3.2 | U | -22.211 | -17.636 | -11.376 | -10.808 | -10.808 |
Splitsing taakvelden 3.2 - 8.2 ramingen MPG | 8.2 | I | -22.211 | -17.636 | -11.376 | -10.808 | -10.808 |
Splitsing taakvelden 3.2 - 8.2 ramingen MPG | 8.2 | U | 22.211 | 17.636 | 11.376 | 10.808 | 10.808 |
Dorpshuis Spaarndam | 8.2 | U | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fieldlab geluidsadaptief bouwen | 8.1 | I | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fieldlab geluidsadaptief bouwen | 8.1 | U | -429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling reductie energiegebruik (RRE) | 7.4 | I | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling reductie energiegebruik (RRE) | 7.4 | U | -730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slimme laadpleinen | 7.4 | I | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slimme laadpleinen | 7.4 | U | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling Lisserbroek, subsidie aan Imanse Lelies | 8.2 | I | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling Lisserbroek, subsidie aan Imanse Lelies | 8.2 | U | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 7.4 | U | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 175 | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
Wonen | |||||||
Middelen flexwonen | 8.3 | I | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen flexwonen | 8.3 | U | -455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 8.3 | U | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Wonen | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 1.2 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 2.1 | U | -216 | -216 | -216 | -216 | -216 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 2.4 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 5.7 | U | -115 | -115 | -115 | -115 | -115 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 7.5 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 2.1 | U | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | -348 | -350 | -350 | -348 | -348 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie | 0.8 | U | 0 | 2.262 | 2.276 | 0 | 0 |
Volumestijging Jeugdzorg & WMO 2021 | 0.7 | I | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
Prijsstijging Jeugdzorg & WMO | 0.8 | U | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
Aanpassing vergoeding op grond van rechtspositie politieke ambtsdragers | 0.8 | U | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indexatie contributies | 0.8 | U | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Inflatie 2021 budgetten openbare ruimte | 0.8 | U | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Premiestijging pensioenen en sociale lasten gemeentepersoneel | 0.8 | U | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksmiddelen vergunninghouders 2021 en 2022 | 0.7 | I | 332 | 237 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing bijdrage Veilig Thuis (VRK) | 0.8 | U | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 0.8 | U | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
indexering subsidiebudgetten 2022-2025 | 0.8 | U | 0 | 595 | 591 | 589 | 588 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 3.573 | 6.047 | 5.819 | 3.541 | 3.540 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie | 0.4 | U | 0 | -2.262 | -2.276 | 0 | 0 |
Premiestijging pensioenen en sociale lasten gemeentepersoneel | 0.4 | U | -282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Overzicht overhead | -282 | -2.262 | -2.276 | 0 | 0 | ||
Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||