Bijlage 1: Overzicht autonome mutaties

Tabel 19 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Taak-veld

I/U

2021

2022

2023

2024

2025

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Compensatie coronamaatregelen via gemeentefonds

0.2

U

-184

0

0

0

0

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

0.1

U

0

-75

0

0

0

Burgerlijke stand: aantallen huwelijken en geregistreerd partnerschappen

0.2

I

-80

0

0

0

0

Afgifte paspoorten en rijbewijzen

0.2

I

-252

0

0

0

0

Afgifte paspoorten en rijbewijzen

0.2

U

116

0

0

0

0

Webcare

0.2

U

41

-59

-59

0

0

Extra taken door coronacrisis

0.1

U

-29

0

0

0

0

Afname leges rijbewijzen 2022-2025

0.2

I

0

-62

-57

-48

-46

Afname leges rijbewijzen 2022-2025

0.2

U

0

52

48

40

39

Kapitaallasten/financiering

0.2

U

-11

0

0

0

0

Vervangen paspomaat

0.2

U

0

17

17

17

17

Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact

-399

-126

-51

9

10

Veiligheid

Overdracht brandweerkazernes

1.1

U

-3.115

-296

-302

-307

-307

Overdracht brandweerkazernes

1.1

I

3.323

86

86

86

86

Extra taken door coronacrisis

1.2

U

-212

0

0

0

0

Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland

1.1

U

727

0

0

0

0

Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland

1.1

U

-72

-64

-65

-61

-64

Kapitaallasten/financiering

1.1

U

-235

-232

-227

-223

-219

Totaal - Veiligheid

417

-505

-507

-504

-503

Zorg en werk

Uitkeringen gemeentefonds

6.5

U

-8

-17

-19

-19

-19

Persoonsgebonden budgetten (PGB's)

6.7

U

-450

-450

-450

-450

-450

Jeugdzorg zonder verblijf

6.7

U

-5.611

-5.611

-5.611

-5.611

-5.611

Jeugdzorg zonder verblijf

6.8

U

-497

-858

-858

-858

-858

Jeugdzorg met verblijf

6.7

U

-2.033

-2.033

-2.033

-2.033

-2.033

Wet maatschappelijke ondersteuning

6.7

U

-349

-349

-349

-349

-349

Wet maatschappelijke ondersteuning

6.2

U

292

292

292

292

292

Wet maatschappelijke ondersteuning

6.1

U

192

0

0

0

0

Wet maatschappelijke ondersteuning

6.4

U

325

325

325

325

325

Wet maatschappelijke ondersteuning

6.8

U

-330

-330

-330

-330

-330

Wet maatschappelijke ondersteuning

6.6

U

-1.362

-1.362

-1.362

-1.362

-1.362

Formatie inkomensspecialisten

6.3

U

-846

-846

-846

-846

-846

Pilot intensivering handhaving Wmo en Jeugdwet

6.7

U

-72

0

0

0

0

Beleidswijziging hulp bij huishouden

6.7

U

0

-174

-174

-174

-174

Herwaardering functie medewerkers uitkeringsadministratie

6.3

U

-35

-35

-35

-35

-35

Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

6.3

U

-339

0

0

0

0

Inzet middelen huisvesting kwetsbare groepen

6.8

U

-50

0

0

0

0

Schuldhulpverlening

6.7

U

-159

0

0

0

0

Toename bijzondere bijstand

6.3

U

-55

0

0

0

0

Re-integratie bijstandsgerechtigden

6.5

U

-252

0

0

0

0

Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland

6.8

U

156

0

0

0

0

Totaal - Zorg en werk

-11.483

-11.449

-11.451

-11.451

-11.451

Maatschappelijke ontwikkeling

Areaaluitbreiding fysieke omgeving

5.7

U

-1

-1

-1

-1

-1

Reserve Kernen en buurtschappen HenS

6.1

U

0

0

9

0

0

Huur en tijdelijke huisvesting onderwijs (IHP)

4.2

U

291

92

-676

-234

606

Huurcompensatieregelingen sportverenigingen en huurders gemeentelijk vastgoed

5.2

I

-110

0

0

0

0

Huurcompensatieregelingen sportverenigingen en huurders gemeentelijk vastgoed

6.1

I

27

0

0

0

0

Huurcompensatieregelingen sportverenigingen en huurders gemeentelijk vastgoed

4.3

I

338

0

0

0

0

Huurcompensatieregelingen sportverenigingen en huurders gemeentelijk vastgoed

5.3

I

-1.397

0

0

0

0

Huurcompensatieregelingen sportverenigingen en huurders gemeentelijk vastgoed

5.1

U

-1.530

0

0

0

0

Reserve Schaalsprong

5.7

U

0

-360

0

0

0

Coördinatie subsidieverwerving

6.1

U

-26

-104

-104

0

0

Compensatie verhoging OZB sportverenigingen

5.1

U

-120

-60

-60

-60

-60

Extra taken door coronacrisis

6.1

U

-52

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

6.1

U

99

-41

130

121

129

Kapitaallasten/financiering

5.7

U

-833

-167

3.326

-955

-727

Kapitaallasten/financiering

6.2

U

5

5

5

4

5

Kapitaallasten/financiering

5.6

U

60

58

56

55

62

Kapitaallasten/financiering

5.5

U

82

50

-13

-12

-9

Kapitaallasten/financiering

5.3

U

284

244

201

192

226

Kapitaallasten/financiering

5.2

U

394

386

329

298

427

Kapitaallasten/financiering

4.2

U

854

937

1.045

1.281

67

Kapitaallasten/financiering

4.3

U

57

53

50

46

59

Boekwaardeverlaging Sarabande 7a te Nieuw-Vennep

4.2

U

-113

0

0

0

0

Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling

-1.692

1.091

4.297

735

784

Mobiliteit

Areaaluitbreiding fysieke omgeving

2.1

U

-10

-10

-10

-10

-10

Reserve Schaalsprong

2.1

U

-433

0

0

0

0

Parkeeropbrengsten garage naast raadhuis en Apriscoterrein

2.2

U

-150

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

2.2

U

260

543

686

657

75

Kapitaallasten/financiering

2.1

U

1.575

2.509

2.486

2.063

1.617

Totaal - Mobiliteit

1.241

3.042

3.162

2.711

1.681

Ruimtelijke ontwikkelingen

Software aansluiting landelijk Omgevingsloket

8.1

U

0

-45

-45

-30

-30

Resultaat anterieure overeenkomsten De Monarch en Bauhaus

8.1

U

-263

0

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.1

I

883

688

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.2

I

-4.826

560

2.224

1.331

-541

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.2

U

5.485

-1.061

-1.845

-3.591

-806

Programmakosten Stadscentrum Hoofddorp

8.1

U

-70

-91

-91

-91

0

Energietransitie

7.4

U

0

-300

0

0

0

Uitvoeringsstrategie schaalsprong wonen

8.1

U

-250

-250

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

8.2

U

52

52

52

52

52

Kapitaallasten/financiering

8.1

U

15

2

1

1

2

Kapitaallasten/financiering

7.4

U

53

15

12

10

63

Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen

1.078

-431

307

-2.319

-1.260

Wonen

Reserve Wonen

8.3

U

-192

-140

-110

-110

-110

Kapitaallasten/financiering

8.3

U

240

212

211

210

213

Totaal - Wonen

48

72

101

100

103

Kwaliteit fysieke omgeving

Straatreiniging

2.1

U

-358

-358

-358

-358

-358

Areaaluitbreiding fysieke omgeving

5.7

U

-361

-361

-361

-361

-361

Areaaluitbreiding fysieke omgeving

2.4

U

-69

-69

-69

-69

-69

Areaaluitbreiding fysieke omgeving

2.1

U

-221

-221

-221

-221

-221

Afkoop kunstwerken en areaal nabij A9

2.1

I

387

0

0

0

0

Voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

7.3

I

0

183

0

0

0

Voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

7.3

U

0

-183

0

0

0

Uitvoeringsovereenkomst Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

7.4

U

-147

-147

-147

-147

-147

Herberekening kostendekkendheid riolering

7.2

I

-9

-155

-155

171

13

Kapitaallasten/financiering

2.4

U

0

0

0

0

6

Kapitaallasten/financiering

7.5

U

-3

-3

-4

-4

-2

Kapitaallasten/financiering

5.7

U

-65

-64

-63

-63

-58

Kapitaallasten/financiering

7.2

U

266

405

404

108

241

Kapitaallasten/financiering

2.1

U

114

632

777

721

1.010

Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving

-464

-339

-194

-220

56

Economische zaken

Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen

3.1

U

-400

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

3.2

U

857

856

855

854

864

Totaal - Economische zaken

457

856

855

854

864

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

0.8

U

0

-2.690

-2.690

-2.690

-2.690

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

0.7

I

0

2.800

2.800

2.800

2.800

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.8

U

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.6

I

1.570

2.170

2.170

2.170

2.170

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.7

I

2.680

2.600

3.200

3.700

6.100

Uitkeringen gemeentefonds

0.7

I

3

0

-555

-555

-555

Vervanging materieel onderhoud recreatiegebieden en sportvelden

0.8

U

0

-1

-9

-15

-15

Overdracht brandweerkazernes

0.6

I

0

41

41

41

41

Overdracht brandweerkazernes

0.8

U

0

66

66

66

66

Jeugdzorg zonder verblijf

0.7

I

3.350

0

0

0

0

Opnieuw inrichten Spoorzicht-Noord

0.8

U

-4

-12

-18

-20

-20

Huur en tijdelijke huisvesting onderwijs (IHP)

0.8

U

0

0

620

854

0

Compensatie coronamaatregelen via gemeentefonds

0.7

I

4.134

0

0

0

0

Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo 2022-2025

0.7

I

0

1.040

2.112

3.180

4.252

Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo 2022-2025

0.8

U

0

-3.119

-4.779

-5.996

-7.238

Vrijval stelpost compensatie coronamaatregelen

0.8

U

1.170

0

0

0

0

Kredieten tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.8

U

0

-629

-617

-606

-594

Stelpost areaaluitbreiding investeringsstrategie

0.8

U

0

-210

-520

-940

-1.750

Coördinatie subsidieverwerving

0.8

U

26

104

104

0

0

Islamitische basisschool, eerste inrichting en leerpakket

0.8

U

-1

-9

-9

-9

-9

Toeristenbelasting

3.4

I

0

0

-3.000

-3.000

-3.000

Toeristenbelasting 2021

3.4

I

-8.950

0

0

0

0

Parkeeropbrengsten

0.6

I

-700

0

0

0

0

Parkeeropbrengsten garage naast raadhuis en Apriscoterrein

0.6

I

-260

0

0

0

0

Dividend

0.5

I

-192

-35

0

0

0

Digitale Dienstverlening jaarschijf 2025

0.8

U

0

0

0

0

-6

VOR 3 jaarschijf 2022

0.8

U

0

-55

-466

-864

-1.199

VOR jaarschijven 2023 en 2024

0.8

U

0

0

-49

-456

-1.165

Sporthal bij Hoofdvaart College/De Linie (IHP)

0.8

U

0

-20

-90

-89

-88

Vervangen BAG software

0.8

U

-1

-20

-20

-19

-19

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 2022

0.8

U

0

-85

-174

-316

-312

Omgevingswet, opstellen omgevingsplan

0.8

U

0

-1.442

-1.442

0

0

Plesmanschool (IHP)

0.8

U

0

0

0

0

-2

Aanleg Bos bij Abbenes

0.8

U

0

-6

-12

-12

-12

Kapitaallasten/financiering

0.5

I

-1.834

-1.955

-1.940

-1.900

-1.995

Kapitaallasten/financiering

0.8

U

-1.720

-410

233

493

19

Kapitaallasten/financiering

0.5

U

-1.250

-1.006

-1.070

-1.016

-541

Vrijval stelposten indexeringen 2021

0.8

U

853

842

844

858

859

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 2023

0.8

U

0

0

-24

-168

-166

Vervangen paspomaat

0.8

U

0

-17

-17

-17

-17

Compensatie jeugdzorg op basis van rapport AEF

0.8

U

0

3.066

3.066

3.066

3.066

Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

-2.825

-694

-3.945

-3.161

-3.719

Overzicht overhead

Bijdrage Noord-Hollands Archief

0.4

U

-56

-90

-90

-90

-90

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.4

U

-30

0

0

0

0

Kredieten tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.4

U

0

629

617

606

594

Formatie functioneel adviseur (clustersecretaris)

0.4

U

-80

-80

-80

-80

-80

Omzetting krediet IT-voorzieningen naar exploitatie

0.4

U

-2.003

-1.073

-582

-336

-336

Extra opbrengst interne doorbelastingen

0.4

U

54

0

0

0

0

Extra taken door coronacrisis

0.4

U

-131

0

0

0

0

Continuïteit IT-basisvoorzieningen

0.4

U

-176

-176

-176

-176

-176

Kapitaallasten/financiering

0.4

U

783

567

179

13

-234

Totaal - Overzicht overhead

-1.640

-223

-132

-64

-322

Resultaat voor bestemming

-15.263

-8.706

-7.557

-13.311

-13.757

Mutaties reserves

Reserve Kernen en buurtschappen HenS

0.1

I

0

0

-9

0

0

Budget kernen en buurtschappen voormalig HenS

0.1

I

9

9

0

0

0

Reserve Dekking afschrijvingslasten

0.1

U

0

-610

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

0.1

I

1.056

208

-3.194

1.299

1.076

Kapitaallasten/financiering

0.1

I

-580

-659

-759

-853

-560

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

0.1

I

-5.485

1.061

1.845

3.591

806

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

0.1

U

3.943

-1.248

-2.224

-1.331

541

Reservering Uitvoeringsstrategie schaalsprong wonen

0.1

U

0

0

0

-2.000

-2.000

Reserve Schaalsprong

0.1

I

953

970

0

0

0

Reserve Dekking afschrijvingslasten

0.1

U

-520

0

0

0

0

Afkoop kunstwerken en areaal nabij A9

0.1

U

-387

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

0.1

I

0

0

0

183

183

Reserve Wonen

0.1

I

192

140

110

110

110

Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

0.1

I

1.020

0

0

0

0

Reserve Dekking afschrijvingslasten

0.1

U

-1.020

0

0

0

0

Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen

0.1

I

400

0

0

0

0

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.1

I

30

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

0.1

I

122

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-266

-129

-4.231

999

156

Totaal autonome wijzigingen Voorjaarsrapportage 2021

-15.529

-8.835

-11.788

-12.312

-13.601