In 2007 is een Paspomaat (beveiligde en geautomatiseerde opslag en uitgifte van rijbewijzen en reisdocumenten) aangeschaft die het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Vanuit veiligheids- en efficiencyoverwegingen is vervanging noodzakelijk.
Deze investering valt onder de categorie materieel van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 8 jaar. De kapitaallasten worden gedekt door een verlaging van het beschikbare materiële budget.

In het programma Bovenplans groen voor de Schaalsprong woningbouw zijn bovenplanse groenprojecten voor de korte en langere termijn opgenomen. Het programma is onderdeel van de geactualiseerde Visie Landschap en Recreatie die in het 2e kwartaal 2021 aan de raad zal worden voorgelegd. Uit dit programma willen we in 2022 een nieuw bosgebied van 8,3 ha bij Abbenes aanleggen, als onderdeel van de groen- en recreatiestructuur nabij de nieuwbouwlocaties Nieuw-Vennep en Lisserbroek. Aanvullende bijdragen worden verwacht van provincie en vanuit afspraken over bomencompensatie.
Deze investering valt onder de categorie Groen aanleg beplanting van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 50 jaar. De afschrijvingslasten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Schaalsprong.

Voor de jaarschijf 2022 hebben wij voor het UPM de benodigde investeringsruimte voor nieuwe projecten ingeschat op in totaal € 11,3 miljoen. Voor een groot deel worden deze investeringen gedekt uit reeds bestaande doorgeschoven kredieten alsook andere beschikbare budgetten van in totaal € 6,9 miljoen. Dit betekent dat er voor het UPM 2022 nog een aanvullend krediet nodig is van € 4,4 miljoen. Om tot een realistische investeringsplanning te komen wordt deze investeringen gefaseerd over twee jaar uitgevoerd. Het aanvullend krediet voor de jaarschijf 2022 wordt geraamd op € 2 miljoen en voor de uitvoering in 2023 op € 2,4 miljoen. Deze investering valt onder de categorie aanleggen open- en gesloten verharding van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 20 jaar. Deels wordt de investering gedekt door een bijdrage uit de reserve Schaalsprong van € 0,1 miljoen in 2021, € 0,7 miljoen in 2022. Zie ook de paragraaf Reserves en voorzieningen.

Het aanvullend krediet is met name bedoeld voor de volgende projecten:
• Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp
• Beleidsmatige aanpassingen bestaande infrastructuur
• Flankerende maatregelen
• Kleine parkeermaatregelen
• Kleine verkeersmaatregelen
• Rotonde Beursplein
• Fietspad S106
• HOV tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ)
• Verkeersmonitoring
• Werk met werk 30km inrichtingen
• Werk met werk 50km op basis van Network Safety Index
• Aanpassen kruispunt Rijnlanderweg/Bennebroekerweg,
• Verkenning fietspad Hoofddorp centrum via Lincolnpark naar PARK21
• Maatregelen in Hoofddorp Noord ter ontsluiting van de AM-locatie
• Doorstart ringdijkbeleid
• Rotonde Spoorlaan/Noordelijke randweg
• Toegankelijke bushaltes
• Opwaarderen Nieuwe Bennebroekerweg (voorheen Duinpolderweg)
• Afwaarderen N520, ter hoogte van Lincolnpark
• Verkenning ontsluiting Lisserbroek op de N205 en N207.

Voor de jaarschijf 2022 van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) hebben wij op basis van de meest recente inspectiegegevens de benodigde maatregelen bepaald voor de vernieuwing van verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), groen en bomen, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, speelvoorzieningen, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Om een realistische investeringsplanning te krijgen worden deze investeringen over de jaren 2022, 2023 en 2024 gefaseerd. De totale bruto investering wordt geraamd op € 16,9 miljoen. Voor de autorisatie van dit krediet ontvangt de raad een apart voorstel.

Voor deze investeringen gelden verschillende afschrijvingstermijnen. Hiervoor worden de termijnen als benoemd in het activabeleid gehanteerd behalve voor een deelinvestering bij begraven (aanleg knekelput, afschrijven in 50 jaar) en bij kunstwerken (aanleg steigers, afschrijven in 30 jaar).

Voor het gemeentehuis zijn ramingen gemaakt voor de investeringskosten (bouw- en
voorbereiding, toezicht en administratiekosten) alsook voor de jaarlasten, gebaseerd op
eigendom, exploitatie, faciliteren, onderhouden en afschrijven voor onze eigen rekening. Deze ramingen worden steeds geactualiseerd en waar nodig aangepast. De totale geraamde stichtingskosten voor het realiseren van het nieuwe gemeentehuis bedragen € 57,5 miljoen (prijspeil 1 januari 2020). Hieronder vallen zowel de investeringskosten als de kosten voor Voorbereiding, Toezicht en Administratie (VTA). Deze investering valt onder de categorie gebouwen van steen van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 40 jaar. De jaarlasten voortvloeiend uit deze investering vallen binnen het beschikbare budget voor de huisvestingslasten. Onze jaarlijkse totale huisvestingslasten bedragen op dit moment € 5,9 miljoen, inclusief de servicecentra Nieuw-Vennep en Halfweg. Voor de servicecentra is, binnen de huisvestingslasten, jaarlijks € 0,5 miljoen beschikbaar. Na realisatie van het nieuwe gemeentehuis verminderen de totale huisvestingslasten vanaf 1 januari 2024 naar € 4,7 miljoen (prijspeil 1 januari 2020). Hiermee geven we invulling aan de ombuigingen in de Voorjaarsrapportage 2020 (2020.0001093).