De uitgaven voor PGB's nemen sinds 2019 toe. Op basis van de realisatie in 2020 zijn de budgetten voor PGB Wmo en PGB Jeugdzorg onvoldoende om de uitgaven te dekken. Bij de PGB's Jeugdzorg wordt dit veroorzaakt, doordat meerdere kinderen dure vormen van zorg ontvangen. Tevens zijn PGB's toegekend voor producten die niet zijn ingekocht als zorg in natura, zoals vaktherapie. Voor de PGB's Wmo is de stijging te verklaren door een toename van de inzet op huishoudelijke hulp na invoering van het abonnementstarief, dure vormen van zorg en ruime PGB budgetten voor informele zorg.

De vraag naar Jeugdzorg met verblijf neemt toe. In lijn met de landelijke ontwikkelingen, zien we dat de doelgroep steeds complexer wordt en daarmee de intensiteit en duur van verblijf toeneemt. Daarnaast zien we dat de uitstroom stagneert, doordat er wachtlijsten zijn voor beschermd wonen en het dus lastig is om geschikte plekken te vinden.

Vanwege een beleidswijziging ten aanzien van hulp bij het huishouden (HbH) (nota van B&W 2021.0000475) is de verwachting dat de kosten toenemen omdat de tariefstructuur en het urensysteem van de Wmo afwijkt van de te migreren regelingen.

Er is een aanzienlijk tekort aan geschikte huurwoningen in Haarlemmermeer. Landelijk is eind 2018 een pilot Flexwonen gestart door het Rijk. Wij zijn hiervan één van de deelnemers. Met deze pilot is het mogelijk om tijdelijke huisvesting te stimuleren en op relatief korte termijn invulling te geven aan het realiseren van tijdelijke woonunits. Er zijn al tijdelijke woonlocaties in Hoofddorp. Hieraan voegen we de locatie Oosterdreef en Sarabande 7a in Nieuw-Vennep toe (nota van B&W 2021.0000967). Sarabande 7a dient getransformeerd te worden van schoolgebouw tot woningen. Omdat de bestemming van het vastgoed wijzigt van een maatschappelijke functie (school) naar een bedrijfseconomische functie (woningen) en er naar verwachting sprake is van een duurzaam lagere marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde, moet de boekwaarde worden verlaagd. Dit is voorgeschreven in de wet- en regelgeving van het BBV.

Nieuwbouwproject De Monarch in Hoofddorp is een langlopend complex proces waar extra personele inzet nodig was vanwege onderhandelingen met de ontwikkelaar over het aantal woningen in het middensegment en de uit te voeren werkzaamheden. Ook zijn extra gesprekken gevoerd met wijkraden, bewoners en de schoolleiding van KSH en zijn er extra kosten gemaakt voor de verkeersveiligheid voor schoolkinderen en bezoekers van Het Spectrum. Daarnaast was sprake van een bestemmingsplanprocedure met zienswijze en aangetekend beroep. Het project wordt afgesloten met een tekort van € 150.000.
Onderzoeken en overleggen met de ontwikkelaar van Bauhaus in Cruquius, met name om te komen tot een sluitende parkeer- en verkeersoplossing, hebben veel tijd gekost. Vervolgens bleek het project te veel effect te hebben op de Natura 2000-gebieden. Het project is daarom begin 2020 op een laag pitje gezet vanwege het gebrek aan uitzicht op een oplossing voor dit probleem. Dit heeft geleid tot een brief in november 2020 waarin wij de ontwikkelaar hebben gemeld dat wij onze ambtelijke inzet staken. Dit op een moment waarop nog geen anterieure overeenkomst was opgesteld en ondertekend, waardoor € 113.000 aan kosten niet verhaald kunnen worden.

De werkzaamheden die betrekking hebben op straatreiniging moesten opnieuw worden aanbesteed. Vanaf 2021 geldt het nieuwe contract. Het contract is duurder omdat bij het oude contract geen sprake was van indexering voor loon- en prijsstijgingen. In het nieuwe contract is de gemiste indexering voor loon- en prijsstijgingen in de afgelopen jaren verrekend. De hogere kosten worden voor 50% ten laste van de taak riolering gebracht en gedekt door de rioolheffing en de voorziening tariefsegalisatie onderhoud riolering.

De bijdrage aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voor 2021 is voor de uitvoeringsovereenkomst 2021 (UVO) geraamd op € 8,5 miljoen. Ten opzichte van de huidige begroting is dit een verhoging van € 147.000.
Deze stijging wordt veroorzaakt door de gewijzigde wet- en regelgeving en gestegen aantal adviesaanvragen - met name binnen programma's Milieu, Bodem en Bouw.

De dividendinkomsten over de aandelen BNG Bank zijn voor het jaar 2021 naar beneden bijgesteld op basis van ontvangen informatie van de BNG Bank over het uit te betalen dividend 2020. Het dividend over de aandelen Polanenpark B.V. voor 2021 en 2022 is met € 35.000 naar beneden bijgesteld.

Wereldwijd en binnen de Nederlandse overheid laten de ICT-kosten een stijgende trend zien. Hiervoor zijn diverse oorzaken, zoals de marktomstandigheden, ontwikkelingen zoals de Cloud en ‘Software-as-a-Service’ en de toenemende mate van digitalisering. Daarnaast heeft de coronacrisis ertoe geleid dat wij sinds voorgaand jaar nagenoeg volledig digitaal (thuis)werken. Hierdoor waren extra softwarelicenties benodigd, zoals vermeld in de Najaarsrapportage 2020. De kosten die hieruit voorvloeien hebben een structureel karakter, in de vorm van jaarlijkse onderhoudscontracten en abonnementen (zoals Office 365). In de Najaarsrapportage 2018 en de Voorjaarsrapportage 2019 is al gemeld dat voor de komende jaren een aanzienlijke stijging van de softwarekosten verwacht wordt. Voor nieuwe wet- en regelgeving moeten nieuwe softwaremodules en updates voor bestaande applicaties toegevoegd worden waarvoor extra betaald moet worden. Ook betreft het hogere kosten software financieel pakket, gegevensmakelaar, burgerzaken en sociaal domein en extra licenties zoals Citrix, Microsoft, Adobe, Microstation en Teams. Tot slot zijn de abonnements- en beheerskosten van het netwerk en hiermee gemoeide verbindingen aanzienlijk gestegen. Dit is met name het gevolg van de inrichting van een uitwijkdatacenter waartoe is besloten in de nota Borging technische continuïteit informatievoorzieningsfunctie (2018.0056523)