Bijlage 2: overzicht neutrale mutaties
Tabel 19
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Strategisch adviseur Participatie | 6.5 | U | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve budgetcorrectie | 0.1 | U | -80 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Indexatie contributies VNG, stadsregio, Platform 31 en G40 | 0.1 | U | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 |
Aanpassingen Awb subsidies | 0.1 | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 0.2 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexering subsidiebudgetten | 0.1 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -197 | -111 | -111 | -111 | -111 | ||
Veiligheid | |||||||
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 1.1 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 1.1 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Begeleiding ex-gedetineerden 2020 | 1.2 | I | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begeleiding ex-gedetineerden 2020 | 1.2 | U | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot Re-integratieofficier (RIO) | 1.2 | I | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot Re-integratieofficier (RIO) | 1.2 | U | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Veiligheid | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||||
Herverdeling middelen vergunninghouders | 6.5 | U | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer | 6.7 | U | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
Indexatie sociale uitkeringen in natura | 6.7 | U | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Huurlasten Meerteam van Zorg en werk naar Overhead | 6.2 | U | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Neutrale correcties BUIG 2023 ev | 6.3 | I | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 1.603 |
Neutrale correcties BUIG 2023 ev | 6.3 | U | 0 | 0 | 0 | -1.603 | -1.603 |
Verwerking beschikking BUIG | 6.3 | I | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Verwerking beschikking BUIG | 6.3 | U | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
Volumegroei Sociaal Domein | 6.7 | U | -1.032 | -1.032 | -1.032 | -1.032 | -1.032 |
Invulling taakstelling sociaal domein | 6.7 | U | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Indexering subsidiebudgetten | 6.1 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Aansluiting economische categorie 7.5 Iv3 | 6.5 | U | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 |
Aansluiting economische categorie 7.5 Iv3 | 6.7 | U | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Correctie boeking armoedebestrijding (Klijnsma-gelden) | 6.3 | U | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie boeking armoedebestrijding (Klijnsma-gelden) | 6.7 | U | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke opvang WMO clienten | 6.3 | U | 112 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke opvang WMO clienten | 6.8 | I | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke opvang WMO clienten | 6.8 | U | -128 | -122 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Zorg en werk | -1.801 | -1.413 | -1.513 | -1.513 | -1.513 | ||
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Formatie toezichthouder | 5.2 | U | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Formatie toezichthouder | 5.7 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Herverdeling middelen vergunninghouders | 6.8 | U | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK VJR 2020 | 5.2 | I | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
SPUK VJR 2020 | 5.2 | U | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
Leerlingenvervoer | 4.3 | U | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 4.2 | U | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 |
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 4.3 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 5.2 | U | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 5.3 | U | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 5.7 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 6.1 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 4.2 | U | 0 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 4.3 | U | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 5.2 | U | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 5.3 | U | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 5.7 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 6.1 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 4.2 | U | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 4.3 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 5.2 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 5.3 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 6.1 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 4.2 | I | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 4.3 | I | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 5.2 | I | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 5.3 | I | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 5.7 | I | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 6.1 | I | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Huur Schoolstraat 2 Nieuw Vennep | 5.2 | U | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Huur Schoolstraat 2 Nieuw Vennep | 5.3 | U | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Neutrale correcties JGZ | 6.1 | U | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrale correcties JGZ | 6.2 | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrale correcties JGZ | 7.1 | U | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassingen Awb subsidies | 5.7 | U | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 5.2 | U | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 5.7 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Kostprijsdekkende huur | 5.1 | U | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Kostprijsdekkende huur | 5.2 | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kostprijsdekkende huur | 5.4 | U | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Kostprijsdekkende huur | 6.1 | I | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Kostprijsdekkende huur | 6.1 | U | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 4.2 | U | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 4.3 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 5.2 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 5.3 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 6.1 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
3.18 Cultuureducatie | 4.3 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
3.18 Cultuureducatie | 5.3 | U | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Taalkoppels en Taaladviseurs | 5.6 | I | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taalkoppels en Taaladviseurs | 5.6 | U | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IHP ontwikkelbudget Total cost of ownership (TCO) | 4.3 | U | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Tijdelijke huisvesting IHP | 4.2 | U | -614 | -1.369 | -933 | -178 | -178 |
Verplaatsing van taakveld 5.4 naar 5.5 | 5.4 | U | 691 | 705 | 701 | 698 | 695 |
Verplaatsing van taakveld 5.4 naar 5.5 | 5.5 | U | -691 | -705 | -701 | -698 | -695 |
Invulling taakstelling sociaal domein | 6.2 | U | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indexering subsidiebudgetten | 1.2 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering subsidiebudgetten | 4.3 | U | 0 | -66 | -66 | -66 | -66 |
Indexering subsidiebudgetten | 5.1 | U | 0 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Indexering subsidiebudgetten | 5.2 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexering subsidiebudgetten | 5.3 | U | 0 | -192 | -191 | -191 | -191 |
Indexering subsidiebudgetten | 5.4 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexering subsidiebudgetten | 5.5 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexering subsidiebudgetten | 5.6 | U | 0 | -94 | -94 | -94 | -94 |
Indexering subsidiebudgetten | 5.7 | U | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Indexering subsidiebudgetten | 6.1 | U | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Indexering subsidiebudgetten | 6.2 | U | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Indexering subsidiebudgetten | 6.8 | U | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexering subsidiebudgetten | 7.1 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -379 | -2.028 | -1.491 | -736 | -736 | ||
Mobiliteit | |||||||
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 2.2 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 2.2 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 2.2 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Correctie bijdrage Gebiedsaanpak Groot Schiphol | 2.5 | I | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
Correctie bijdrage Gebiedsaanpak Groot Schiphol | 2.5 | U | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
Halte-halte vervoer | 2.5 | I | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Halte-halte vervoer | 2.5 | U | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 2.1 | U | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 2.2 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 2.5 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 2.2 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Totaal - Mobiliteit | -25 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Slimme laadpleinen | 7.4 | I | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slimme laadpleinen | 7.4 | U | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzetting budget t.b.v. kleding team H&T | 8.3 | U | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
SLS subsidie dorpshuis Spaarndam | 8.2 | I | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLS subsidie dorpshuis Spaarndam | 8.2 | U | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling reductie energiegebruik (RRE) | 7.4 | I | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling reductie energiegebruik (RRE) | 7.4 | U | -1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidiebudgetten | 7.4 | U | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 40 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
Wonen | |||||||
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 8.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 8.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 8.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 8.3 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 8.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 8.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidiebudgetten | 8.3 | U | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Totaal - Wonen | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 7.5 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 7.5 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 7.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 1.2 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 2.1 | U | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 2.4 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 5.7 | U | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 7.4 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 7.5 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 7.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzetting budget t.b.v. kleding team H&T | 7.4 | U | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Indexering subsidiebudgetten | 2.1 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | -320 | -323 | -323 | -323 | -321 | ||
Economische zaken | |||||||
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 3.2 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 3.3 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 3.2 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 3.3 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 3.2 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 3.2 | I | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 3.3 | I | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bedrijven Investeringszone BIZ | 3.1 | U | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven Investeringszone BIZ | 3.3 | I | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Bedrijven Investeringszone BIZ | 3.3 | U | -72 | -82 | -82 | -82 | -82 |
SHARE lasten en baten begroten | 3.1 | I | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SHARE lasten en baten begroten | 3.1 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Convenant glasvezel buitengebied met de kleine kernen | 2.1 | I | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convenant glasvezel buitengebied met de kleine kernen | 2.1 | U | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 3.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 3.2 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Totaal - Economische zaken | -10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Personele mutaties | 0.8 | U | -204 | -206 | -206 | -206 | -206 |
Omzetting deel budget banenplan naar B&O | 0.8 | U | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
Indexatie sociale uitkeringen in natura | 0.8 | U | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 0.8 | U | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 0.8 | U | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 0.8 | U | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 0.8 | U | 0 | -265 | -265 | -265 | -265 |
Indexatie contributies VNG, stadsregio, Platform 31 en G40 | 0.8 | U | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Inflatie 2020 budgetten openbare ruimte | 0.8 | U | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 0.8 | U | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Volumegroei Sociaal Domein | 0.7 | I | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
Loonsom teammanager RP niet als overhead begroot | 0.8 | U | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
IHP ontwikkelbudget Total cost of ownership (TCO) | 0.8 | U | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tijdelijke huisvesting IHP | 0.8 | U | 614 | 1.369 | 933 | 178 | 178 |
Indexering subsidiebudgetten | 0.8 | U | 0 | 669 | 668 | 668 | 665 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 2.503 | 3.794 | 3.356 | 2.601 | 2.599 | ||
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||||
Personele mutaties | 0.4 | U | 204 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Strategisch adviseur Participatie | 0.4 | U | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzetting deel budget banenplan naar B&O | 0.4 | U | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Administratieve budgetcorrectie | 0.4 | U | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Indexatie lasten vastgoed 2020 | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie lasten vastgoed 2021 | 0.4 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie heffingen vastgoed 2020 | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huurlasten Meerteam van Zorg en werk naar Overhead | 0.4 | U | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
Indexatie huren en pachten 2021 | 0.4 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen vastgoed 2021 | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonsom teammanager RP niet als overhead begroot | 0.4 | U | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 |
Totaal - Overzicht overhead | 192 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |