Bijlage 1: overzicht autonome mutaties

Tabel 18 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Taak-veld

I/U

2020

2021

2022

2023

2024

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Dienstverlening burgerzaken en receptie gemeentehuis

0.2

U

0

10

100

100

100

Versoberen vervoerskosten college

0.1

U

10

10

10

10

10

Versoberen attentie bij 50-jarige huwelijken

0.1

U

10

10

10

10

10

Webcare

0.2

U

-140

-140

0

0

0

Pensioenen oud-wethouders Haarlemmerliede en Spaarnwoude

0.1

U

24

24

24

24

24

Vergoedingen raadsleden en leden Rekenkamercommissie

0.1

U

-36

-36

-36

-36

-36

Loopbaanoriëntatie raadsleden

0.1

U

2

2

2

2

2

Documenten burgerzaken

0.2

U

826

764

945

1.034

172

Documenten burgerzaken

0.2

I

-900

-840

-1.000

-1.290

-220

Gemeentebalie Schiphol, correctie indexaties

0.2

I

42

945

0

0

0

Gemeentebalie Schiphol, correctie indexaties

0.2

U

-33

-951

0

0

0

Herwaardering functies

0.2

U

-386

-386

-386

-386

-386

Kapitaallasten/financiering

0.2

U

-72

-2

-13

15

44

Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact

-653

-591

-344

-518

-281

Veiligheid

Premiestijging sociale lasten gemeentepersoneel

1.2

U

-4

0

0

0

0

Toekomstbestendige bluswatervoorziening

1.1

U

-49

-49

-49

-49

-49

Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

1.1

U

143

0

0

0

0

Aanpassing FLO bijdrage VRK

1.1

U

-875

-853

-143

-127

-120

Opsporen en ruimen explosieven

1.2

I

2.560

0

0

0

0

Opsporen en ruimen explosieven

1.2

U

-2.700

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

1.1

U

0

0

0

0

5

Totaal - Veiligheid

-924

-902

-192

-175

-163

Zorg en werk

September- en decembercirculaire 2019 gemeentefonds

6.3

U

-52

-52

-53

-53

-53

September- en decembercirculaire 2019 gemeentefonds

6.5

U

23

23

2

4

4

September- en decembercirculaire 2019 gemeentefonds

6.7

U

274

90

91

91

91

September- en decembercirculaire 2019 gemeentefonds

6.6

U

52

72

85

94

94

AM match

6.4

U

-513

-1.197

-1.243

-1.303

-1.303

Bijdrage huur voedselbank

6.7

U

35

0

0

0

0

Pilot handhaving Wmo en Jeugdwet

6.7

U

-74

-147

0

0

0

Doelgroepenvervoer

6.1

U

-45

-45

0

0

0

Totaal - Zorg en werk

-300

-1.256

-1.118

-1.167

-1.167

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Taak-veld

I/U

2020

2021

2022

2023

2024

Maatschappelijke ontwikkeling

September- en decembercirculaire 2019 gemeentefonds

6.2

U

-107

-134

-157

-159

-159

September- en decembercirculaire 2019 gemeentefonds

5.1

U

-16

-16

-16

-16

-16

Onderuitputting wijkbudgetten

6.1

U

0

0

50

50

50

Verlagen onderhoudskosten honkbalvelden

5.2

U

0

25

25

25

25

Reserve voormalige kernen en buurtschappen HenS

6.1

U

0

0

0

-9

0

Vervanging materieel onderhoud recreatiegebieden

5.7

U

1

20

33

32

32

Onderwijsachterstanden

4.3

I

519

300

300

300

300

Onderwijsachterstanden

4.3

U

-32

-67

-12

-12

-12

Vrijval middelen Brede School

4.3

U

0

221

484

484

484

Bijdrage Stichting Maatvast

6.1

U

-150

-88

-50

0

0

Bijdrage huur voedselbank

6.1

U

-35

-35

-35

-35

-35

Energielabel en energiescans vastgoed

6.1

U

-225

-75

0

0

0

Subsidie natuur-educatieve beleeftuin

5.7

U

-15

-30

-30

-30

-30

Voorziening onderhoud gebouwen

5.3

I

52

0

0

0

0

Voorziening onderhoud gebouwen

5.3

U

-52

0

0

0

0

Structurele dekking Mantelzorgondersteuning

6.1

U

-91

-91

-91

-91

-91

Reserve Haarlemmermeerse Bos

5.7

U

-250

-350

-280

0

0

Reserve Stichting Mainport en Groen

5.7

U

372

-403

-198

-8

0

Versterking inrichting Houtrakpolder

5.7

U

-200

0

0

0

0

Indexering Exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA

5.2

U

-261

-261

-261

-261

-261

Reserve monumenten

5.4

U

-60

-60

-60

-60

-60

Doelgroepenvervoer

4.3

U

-68

-68

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

5.4

U

86

39

40

40

44

Kapitaallasten/financiering

5.6

U

6

6

6

6

15

Kapitaallasten/financiering

5.7

U

291

-2

-1

-8

4.229

Kapitaallasten/financiering

4.2

U

410

1.327

2.987

2.682

2.051

Kapitaallasten/financiering

4.3

U

-63

-64

-64

-64

22

Kapitaallasten/financiering

5.2

U

541

525

596

433

534

Kapitaallasten/financiering

6.1

U

9

-10

-10

-21

-10

Kapitaallasten/financiering

5.3

U

3

-116

-113

-113

-72

Subsidie 75 jaar vrijheid

6.1

U

-75

0

0

0

0

Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling

591

593

3.143

3.166

7.040

Mobiliteit

Areaaluitbreiding kwaliteit fysieke omgeving

2.1

U

-1

-1

-1

-1

-1

Integreren budgetten Verkeersmaatregelen

2.2

U

0

75

75

75

75

Integreren budgetten Verkeersmaatregelen

2.1

U

0

75

75

75

75

Budget toegankelijk maken bushaltes

2.5

U

0

150

150

150

150

Budget verkeersborden

2.1

U

0

240

240

240

240

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020, studies

2.1

U

-770

-425

-175

0

0

Vervallen bijdrage Meertaxi

2.5

I

-60

-60

-60

-60

-60

Parkeervergunningensysteem en digitale handhaving openbare ruimte

2.2

U

-173

-100

-100

-100

-100

Kapitaallasten/financiering

2.2

U

21

-64

-17

-60

-214

Kapitaallasten/financiering

2.1

U

1.090

1.119

508

310

208

Totaal - Mobiliteit

106

1.009

695

629

372

Ruimtelijke ontwikkelingen

Monumentale sluisjes Halfweg

8.1

U

-100

0

0

0

0

Realiseren Field Lab geluidsadaptief bouwen

8.1

U

-370

0

0

0

0

Energietransitie

7.4

U

-1.235

-1.983

-1.351

-791

-791

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.1

I

979

644

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.2

I

-1.280

-1.334

263

4.960

1.550

Inkomsten Wabo-leges

8.3

I

0

1.632

1.632

1.632

1.632

Kapitaallasten/financiering

7.4

U

-14

-24

-24

-24

74

Kapitaallasten/financiering

8.1

U

12

0

0

1

1

Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen

-2.010

-1.066

520

5.779

2.465

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Taak-veld

I/U

2020

2021

2022

2023

2024

Wonen

Reserve Wonen

8.3

I

10

0

0

0

0

Reserve Wonen

8.3

U

115

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

8.3

U

-10

-26

-14

-14

-11

Totaal - Wonen

115

-26

-14

-14

-11

Kwaliteit fysieke omgeving

Groenonderhoud Waterwolf

5.7

U

-200

-100

0

0

0

Areaaluitbreiding kwaliteit fysieke omgeving

2.1

U

-143

-143

-143

-143

-143

Areaaluitbreiding kwaliteit fysieke omgeving

5.7

U

-114

-114

-114

-114

-114

Herberekening kostendekkendheid riolering

7.2

I

-67

-135

-13

159

73

Herberekening kostendekkendheid riolering

7.2

U

-139

-139

-139

-139

-139

Baggeren watergangen

2.4

U

-30

-30

-30

-30

-30

Budget openbare verlichting

2.1

U

0

285

285

285

285

Gebiedsbudgetten

5.7

U

-75

0

0

0

0

Gebiedsbudgetten

2.1

U

-75

0

0

0

0

Formatie specialist verhardingen

2.1

U

-88

-88

-88

-88

-88

Budget graffitiverwijdering

1.2

U

0

50

50

50

50

Uitvoeringsovereenkomst Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

7.4

U

-821

-780

-739

-698

-698

Vergoedingen Nedvang

7.3

I

-159

0

0

0

0

Resultaatbestemming 2019 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

7.4

U

43

0

0

0

0

Slimmere inzet vervoersmiddelen handhavers

7.4

U

0

28

28

28

28

Duurzamer gebruik kleding Handhaving en Toezicht

7.4

U

0

0

10

10

10

Kostprijsdekkende vergoeding wegslepen brom-, snor- en motorfietsen

7.4

I

0

0

5

5

5

Verticale instroom handhavers

7.4

U

29

29

29

29

29

Kapitaallasten/financiering

7.2

U

183

246

132

-21

55

Kapitaallasten/financiering

2.4

U

15

14

14

14

17

Kapitaallasten/financiering

2.1

U

995

1.299

796

1

213

Kapitaallasten/financiering

5.7

U

-71

-74

-73

-72

-68

Kapitaallasten/financiering

7.5

U

56

-1

-1

-1

0

Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving

-660

347

10

-726

-515

Economische zaken

Verminderen bijdragen netwerken ondernemers

3.1

U

0

35

35

35

35

Vermindering actieve inzet op (internationale) Marketing & Acquisitie (M&A)

3.3

U

0

80

80

80

80

Pachtopbrengsten agrarische gronden

3.2

I

536

258

90

90

90

Herwaardering assetmanager

3.2

U

-28

0

0

0

0

Inzet BOA's bij evenementen in rekening brengen

3.3

I

42

42

42

42

42

Procesverbetering vergunningen terugkerende evenementen

3.3

U

0

0

14

14

14

Kapitaallasten/financiering

3.2

U

-49

-49

-49

-49

-43

Totaal - Economische zaken

501

366

212

213

219

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

September- en decembercirculaire 2019 gemeentefonds

0.7

I

2.335

4.600

5.100

4.500

4.500

Precarioheffing op kabels en leidingen

0.6

I

0

0

-142

-142

-142

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.6

I

3.000

3.690

3.690

3.690

3.690

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.7

I

-1.700

-2.530

-3.170

-4.470

-4.440

Besparingen raadhuis - gemeentekantoor

0.8

U

0

0

0

0

1.200

Reconstructie Spaarndammerdijk

0.8

U

-6

-50

-106

-252

-246

Verlagen btw mengpercentage

0.8

U

90

90

90

90

90

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

0.7

I

0

4.525

4.525

4.525

4.525

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

0.8

U

0

-4.855

-4.855

-4.855

-4.855

Vervanging materieel onderhoud recreatiegebieden

0.8

U

-1

-20

-33

-32

-32

Omzetten inhuurbudget in vaste formatie

0.8

U

0

0

150

150

200

Premiestijging sociale lasten gemeentepersoneel

0.8

U

-194

-398

-398

-398

-398

Toeristenbelasting

3.4

I

0

0

0

3.000

3.000

Parkeergarage Beukenhorst

0.8

U

-1

-23

-22

-22

-21

VOR3 jaarschijf 2021

0.8

U

0

-94

-667

-1.154

-1.325

Toeristenbelasting 2020

3.4

I

-6.390

0

0

0

0

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020, jaarschijven 2020 en 2021

0.8

U

-3

-79

-394

-387

-380

Digitale dienstverlening en IT innovatie

0.8

U

0

0

0

0

-21

Project Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU)

0.8

U

-5

-86

-84

-82

-80

Business intelligence software

0.8

U

-1

-23

-22

-22

-21

Dividend deelnemingen

0.5

I

-616

-209

-209

-209

-209

Parkeervergunningensysteem en digitale handhaving openbare ruimte

0.6

I

100

100

100

100

100

Dorpshart Rijsenhout

0.8

U

-1

-6

-6

-6

-6

Vervangingsinvesteringen netwerkapparatuur

0.8

U

0

0

0

0

-13

Vervanging van software

0.8

U

0

0

0

0

-5

Opsporen en ruimen explosieven

0.7

I

0

140

0

0

0

Indexering Exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA

0.8

U

105

105

105

105

105

Verkoop aandelen Eneco

0.5

U

-3

0

0

0

0

Verkoop aandelen Eneco

0.5

I

3.271

0

0

0

0

Parkeeropbrengsten

0.6

I

-600

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

0.5

I

-554

-813

-851

-680

-779

Kapitaallasten/financiering

0.5

U

819

1.292

-395

-977

-1.595

Kapitaallasten/financiering

0.8

U

-2.348

-2.423

-184

804

371

Vrijval stelposten indexeringen 2020

0.8

U

850

851

851

851

851

Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

-1.853

3.785

3.075

4.130

4.065

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Taak-veld

I/U

2020

2021

2022

2023

2024

Overzicht overhead

Nieuw contract 0900-servicenummer

0.4

U

12

12

12

12

12

Nieuw contract mobiele en vaste telefonie

0.4

U

40

40

40

40

40

Afschaffen bezorging koffie, thee en water tijdens overleggen

0.4

U

0

56

56

56

56

Afschaffen bloemabonnement college- en directietafels

0.4

U

5

5

5

5

5

Versoberen opleidingsbudget

0.4

U

0

0

100

100

100

Versoberen formatie concernstrategie

0.4

U

25

25

25

25

25

Dubbeltelling formatie directie

0.4

U

112

112

112

112

112

Versoberen technische ondersteuning I-pads college

0.4

U

5

5

5

5

5

Versoberen uren inzet bestuurssecretariaat

0.4

U

7

14

20

27

34

Verhoging inhuurbudget ingenieursbureau

0.4

U

60

0

0

0

0

Omzetten inhuurbudget in vaste formatie

0.4

U

79

158

158

158

158

Premiestijging sociale lasten gemeentepersoneel

0.4

U

-200

0

0

0

0

Projectleider Integraal Accommodatieplan

0.4

U

-50

-50

-50

-50

0

Aanschaf en implementatie software privacywetgeving

0.4

U

-125

-250

0

0

0

Extra capaciteit beveiliging en privacy

0.4

U

-215

-430

-430

-430

-430

Functioneel beheer ICT

0.4

U

-190

-380

-380

-380

-380

Digitale dienstverlening, omzetting krediet naar exploitatiebudget

0.4

U

-300

0

0

0

0

Extra impuls voor informatiebeveiliging - fase 1

0.4

U

-539

0

0

0

0

Extra impuls voor informatiebeveiliging - fase 2

0.4

U

-333

-207

0

0

0

Project Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU)

0.4

U

0

-62

-124

-124

-124

Business intelligence software

0.4

U

0

40

40

40

40

Extra capaciteit VIC en rechtmatigheidsverklaring

0.4

U

-40

-80

-80

-80

-80

Eenmalige afschrijving raadhuis

0.4

U

0

-1.500

0

0

0

Algemene advieskosten projecten

0.4

U

50

50

50

50

50

Kapitaallasten/financiering

0.4

U

955

-369

-218

55

-83

Vrijval stelposten indexeringen 2020

0.4

U

-347

-347

-347

-347

-347

Totaal - Overzicht overhead

-989

-3.159

-1.006

-726

-808

Resultaat voor bestemming

-6.077

-898

4.979

10.590

11.215

Mutaties reserves

Reserve voormalige kernen en buurtschappen HenS

0.1

I

0

0

0

9

0

Reserve Haarlemmermeerse Bos

0.1

I

250

350

280

0

0

Reserve Stichting Mainport en Groen

0.1

I

-372

403

198

8

0

Reserve monumenten

0.1

I

60

60

60

60

60

Kapitaallasten/financiering

0.1

I

-72

93

35

93

-4.400

Reserve dekking afschrijvingslasten

0.1

U

-275

0

0

0

0

Verkoop aandelen Eneco

0.1

U

-2.468

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

0.1

I

-510

199

399

-111

-26

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

0.1

U

301

690

-263

-4.960

-1.550

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020, studies

0.1

I

370

0

0

0

0

Reserve Wonen

0.1

I

-115

0

0

0

0

Reserve Wonen

0.1

U

-10

0

0

0

0

Correctie onttrekking reserve wonen

0.1

I

0

0

0

0

-11

Rentetoerekening reserve HST cargo

0.1

U

145

145

145

145

145

Storting vrijvallen afschrijvingslasten doorlichting activa

0.1

U

296

296

296

296

296

Monumentale sluisjes Halfweg

0.1

I

100

0

0

0

0

Versterking inrichting Houtrakpolder

0.1

I

200

0

0

0

0

Opsporen en ruimen explosieven

0.1

I

140

0

0

0

0

Opsporen en ruimen explosieven

0.1

U

0

-140

0

0

0

Eenmalige afschrijving raadhuis

0.1

I

0

1.500

0

0

0

Verkoop aandelen Eneco

0.1

I

2.468

0

0

0

0

Verkoop aandelen Eneco

0.1

U

-3.268

0

0

0

0

Kapitaallasten/financiering

0.1

I

-526

-1.272

-1.181

-526

-526

Voorfinanciering cofinanciering SLS subsidies

0.1

I

275

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-3.011

2.324

-32

-4.987

-6.012

Totaal autonome wijzigingen Voorjaarsrapportage 2020

-9.088

1.426

4.948

5.602

5.204