Dekking van kosten van studies Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020. Zie voor een toelichting paragraaf 3.7 Overige voorstellen.

In het kader van de gefaseerde revitalisering van het veertig jaar oude recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos worden onder meer de toegangen tot het bos bij de fietstunnels ter hoogte van Dassenbos en Ravensbos verbeterd en de bosvakken en routes in de westrand, in jaarlijkse deelzones, vernieuwd. Voorts worden toiletgebouwen bijgeplaatst en vernieuwd, enkele fiets- en wandelpaden opgeknapt en een speelplaats en aanlegsteiger verbeterd.

De aan deze reserve toe te rekenen rente is geactualiseerd naar aanleiding van de notitie Reserves en voorzieningen. Zie onder autonome mutaties, rentetoerekening HST Cargo.

Conform het raadsvoorstel Subsidieverordening restauratie gemeentelijk erfgoed 2020 (2020.0000059) wordt het subsidieplafond 2020 voor subsidieaanvragen in de zin van artikel 9 van de Subsidieverordening restauratie gemeentelijk erfgoed 2020, zijnde € 60.000, opgenomen in de begroting. De geraamde storting in de reserve monumenten wordt in verband hiermee verlaagd.

In de Voorjaarsrapportage 2019 is voor deze reserve een besteding geraamd in de jaren 2019-2022. De beleidsregels voor het toekennen van de bijdrages aan de voormalige kernen en buurtschappen (HenS) zijn in 2019 opgesteld waardoor er nog geen aanspraak gemaakt kon worden op het budget. Het budget en de reserve-onttrekking schuiven daarom een jaar door. Overigens kon wel aanspraak worden gemaakt op reguliere wijkbudgetten.

De onttrekking wordt in 2020 met € 192.000 verlaagd, omdat een bijdrage ten behoeve van het realiseren van sociale huurwoningen reeds in 2019 is verstrekt en gedekt uit de reserve Wonen. Er wordt in 2020 € 76.800 onttrokken als dekking voor de subsidie voor beheerskosten van sociale woonprojecten. De onttrekking van € 10.900 vervalt per 2024.
In 2020 wordt een ontvangen bijdrage voor het project Veldbloemstraat van € 10.000 toegevoegd aan de reserve Wonen.

De geplande uitgaven voor de Stichting Mainport en Groen projecten van Nieuwe Meer en Schaapskooi zijn doorgeschoven naar de komende jaren. De uitvoering is vertraagd omdat meer tijd nodig is voor afstemming over de noodzakelijke maatregelen en overleg met betrokken partijen. Voor het park Vijfhuizen worden nog resterende grondaankopen gedaan, die zijn nagenoeg afgerond. Het bedrag in 2024 betreft een administratieve boeking in verband met het toevoegen van dit jaar aan het meerjarenbeeld.

Jaarplan onderhoud:
Het jaarplan voor het onderhoud aan de gebouwen is geactualiseerd.

Optimaliseren lichtbeeld Windzwaard:
Vanuit de voorziening Onderhoud gebouwen, onderdeel Kunst en Cultuur, wordt een bedrag onttrokken voor optimaliseren van het lichtbeeld Windzwaard. Momenteel wordt er een grondige reparatie uitgevoerd om een structureel einde te maken aan de vele complicaties die er in het verleden waren. Er wordt gekeken naar een andere en minder kwetsbare ‘aanlichting’ van het object. De kunstenaar, W. Poppinga, is nauw betrokken bij deze hersteloperatie, zodat het authentieke karakter van het object niet aangetast wordt.

Het achterstallig onderhoud wordt in een aantal jaren ingelopen. Voor 2020 wordt de onttrekking voorlopig geschat op € 500.000. Bij de Programmabegroting 2021-2024 zal de programmering nader ingevuld worden.

Het beheer en onderhoud van de riolering wordt kostendekkend geraamd. Als gevolg van wijzigingen in de lasten worden de begrote onttrekkingen om te komen tot 100% kostendekkendheid bijgesteld.