De contacten met de inwoners en ondernemers verlopen meer en meer via het digitale kanaal, waar onder webcare. Via dit kanaal blijft de communicatie persoonlijk en relevant en sluit daardoor aan bij de wensen van de gebruikers. Op basis van de ervaringen opgedaan tijdens de pilot met webcare wordt de voor de inzet van webcare als aanvullend communicatiekanaal benodigde personele capaciteit geraamd op 1,7 fte. Vooralsnog is sprake van een incidenteel budget voor twee jaar. Op basis van de ervaringen in 2020 en de ontwikkelingen van de sociale media zal in het eerste kwartaal van 2021 worden bezien of webcare structureel een aanvullend kanaal dient te worden.

Sinds vijf jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor uitvoeren van de Wmo en de Jeugdwet. Daarbij hoort ook het toezicht op rechtmatigheid van de Wmo en de Jeugdwet. Inmiddels is de urgentie van deze taak verhoogt; hieraan dragen de ervaringen van andere gemeenten met zorgcowboys bij. Wij willen het toezicht intensiveren om zorgfraude te voorkomen en aan te pakken. Hiermee beschermen wij onze inwoners tegen kwalitatief slechte en malafide zorgaanbieders en versterken de bewuste omgang met middelen in het sociaal domein. Met de pilot zenden wij daarnaast een krachtig signaal uit naar inwoners en aanbieders die te kwader trouw zijn.

Op dit moment zetten wij niet gericht in op het voorkomen en bestrijden van fraude en oneigenlijk gebruik. Er is in onze gemeente nog geen toezichthouder rechtmatigheid (handhaver) aangewezen en wij hebben hiervoor geen formatie. Daarnaast ontbreekt kennis op dit gebied en zijn onze werkprocessen hierop onvoldoende ingericht.

Voor de pilot vragen wij voor 2020 en 2021 eenmalig een bedrag van in totaal € 221.000 aan. Dit bedrag bestaat uit € 211.000 voor de inzet van twee handhavers en een stelpost van € 10.000 voor inzet van onze huisadvocaat. Kosten voor training dekken we uit regulier opleidingsbudget. Een investering in preventie van fraude of fouten, het uitvoeren van signaal-gestuurd onderzoek en sanctionering kan mogelijke besparingen opleveren. Door het uitvoeren van de pilot verwachten wij hier een meer gefundeerde inschatting over te kunnen maken.

Voor de uitvoering van het het Integraal Accommodatieplan (IAP) (2019.0058287) is een uitbreiding met structureel 0,5 fte projectleider noodzakelijk. De projectleider IAP draagt zorg voor de realisatie van wijkanalyses en participatieprocessen.

Samen met Recreatieschap en Staatsbosbeheer willen we de landschappelijke en recreatieve inrichting van de Houtrakpolder verder versterken door onder meer de aanleg van duurzame landschapselementen en verbetering van recreatieve routes. Voor de gemeentelijke bijdrage hieraan is een éénmalig budget in 2020 van € 200.000 nodig. Uit nadere analyse moet blijken wat de precieze kosten zijn die hier de komende jaren uit voort vloeien en worden daarna in de gemeentelijke begroting opgenomen. De bescherming en versterking van de Houtrakpolder is opgenomen in het bestuurlijk convenant 2018 van de fusiegemeenten, het Coalitieakkoord 2019-2022 en de concept Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2020. Voorgesteld wordt deze bijdrage te dekken uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco.

In juli 2019 is een Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 vastgesteld. Op basis hiervan wordt elk jaar een uitvoeringsprogramma Mobiliteit opgesteld. In het uitvoeringsprogramma 2020 zijn studies opgenomen voor de periode 2020-2022. Een deel van deze kosten worden gedekt uit de reserve Schaalsprong (zie paragraaf 3.9 Reserves en voorzieningen). Conform de beleidsregels rondom deze reserve kan jaarlijks maximaal 5% van het saldo onttrokken worden. Voor het resterende bedrag is geen dekking beschikbaar.

Het doel van het project geluidsadaptief bouwen is het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis om de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt van de luchthaven te vergroten. De theoretische uitkomsten van het recent afgeronde onderzoek naar geluidsadaptief bouwen moeten in de praktijk getest worden, om later toegepast te kunnen worden. Daarvoor wordt een field lab gebouwd, een (tijdelijke) testopstelling van zeecontainers die een aantal straten nabootst waar geluidsmetingen gedaan worden. Als locatie is een perceel nabij C-Beta aan de Rijnlanderweg beoogd. De gemeente is aanjager van het project en is in voortdurend gesprek met verschillende partners en belanghebbenden. Denk hierbij aan Amsterdam, SADC, de provincie, Schiphol, universiteiten en C-Creators. We zoeken daarbij slimme verbindingen op, bijvoorbeeld met circulair bouwen, maar ook voor potentiële metingen van fijnstof.

Uit een inbestedingstraject met De Waterwolf van het groenonderhoud in gebied Midden (Hoofddorp) kwam een tekort naar voren van € 650.000. In de Nota Toekomstperspectief Waterwolf (Nota B&W 2019.0057989) heeft het college gekozen voor een lager aandeel Social Return voor het groenonderhoud door De Waterwolf.
Hierdoor is De Waterwolf naar verwachting in staat om de kostprijs voor de uitvoering van het groenonderhoud in gebied Midden in 2020 met circa € 450.000 naar beneden te brengen. De jaren daarna is onze globale inschatting dat De Waterwolf door verdere productiviteitsverbeteringen de kostprijs met 5% extra kan verlagen tot in totaal € 550.000 in 2021 en in totaal € 650.000 in 2022. Hiermee wordt het incidenteel tekort op de begroting in 2020 tot € 200.000 gereduceerd en resteert in 2021 een incidenteel tekort van € 100.000.

Voor het onderhoud van verhardingen is 1 extra fte nodig. In de eerste plaats om het achterstallig onderhoud van verhardingen in te lopen. Voor de materiële kosten is bij de Jaarstukken 2019 een voorziening getroffen om het achterstallig onderhoud in te lopen. Met de hiervoor benodigde ambtelijke capaciteit is daarin geen rekening gehouden.
In de tweede plaats is de ambitie om voldoende middelen vrij te maken voor een goed onderhouden en toegankelijke leefomgeving. Hiervoor moet de komende jaren een inhaalslag gemaakt worden met het onderhoud van stoepen en straten.
De specialist verhardingen is verantwoordelijk voor de programmering, is opdrachtgever voor de projecten, voor de financiën, adviseert en toetst bij nieuwbouwprojecten en ontwikkelingen als klimaatbestendige inrichting en de energietransitie. Voor de huidige bezetting (1,5 fte) is deze werklast te groot.

Gemeentebreed zijn in het verleden documenten gepubliceerd die persoonsgegevens bevatten. Vanaf eind 2018 is er, rekening houdend met de invoering van de AVG, handmatig actie ondernomen om die gegevens niet meer zichtbaar te maken. Er is gebleken dat deze handmatige actie niet volledig succesvol is geweest. Er zijn knelpunten op meerdere vakgebieden in de organisatie waar informatie wordt uitgewisseld. Voor het oplossen van deze knelpunten wordt software aangeschaft die het niet meer zichtbaar maken van ongewenste gegevens digitaal ondersteunt en hiermee het risico op datalekken kan reduceren.