3.3 Loon- en prijsontwikkelingen
Tabel 5
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0 | -330 | -330 | -330 | -330 |
Totaal - Loon- en prijsontwikkelingen | 0 | -330 | -330 | -330 | -330 |
Tabel 6
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
Loonkosten (stelpost voor nieuwe CAO) | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
Materiële budgetten | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen aan derden | 0 | -720 | -720 | -720 | -720 |
Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 |
Belastingen, leges en huren | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
Sociale uitkeringen in natura | 0 | -1.035 | -1.035 | -1.035 | -1.035 |
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| |||||
Voor loon- en prijsmutaties is bij het berekenen van het meerjarenbeeld rekening gehouden met de volgende percentages:
- loonkosten gemeentepersoneel 2,8%
- materiële budgetten (goederen en diensten) 1,7%
- inkomensoverdrachten (subsidies) 1,7%
- sociale uitkeringen in natura 2,0%
- bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel 2,8%, overige budgetten 1,7%
- investeringsbudgetten 1,6%
De indexering voor inkomensoverdrachten (subsidies) is gelijk gesteld aan het inflatiecijfer van de Consumentenprijsindex (CPI). Dit conform het beleid dat is vastgelegd in het Subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012. Dit inflatiecijfer blijft achter bij de landelijke loonindexaties. Dit betekent voor onze gesubsidieerde instellingen dat zij het surplus aan loonkosten uit eigen middelen moeten voldoen. Voor een aantal organisaties is de consequentie hiervan dat ze moeten bezuinigen.
De opbrengsten van de Onroerendzaakbelastingen (OZB), hondenbelasting en overige tarieven (onder andere leges en huren en pachten) worden verhoogd met 1,7%, de voorspelde inflatie voor 2021 (nationaal consumentenprijsindexcijfer).
De indexatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de geraamde prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (Bbp) van 1,6% conform het CEP 2020.