Onderzoek naar de kosten van de dienstverlening rond burgerzaken en van de receptie heeft geresulteerd in een aantal opties om de kosten terug te dringen zonder dat daarbij sprake is van onaanvaardbare vermindering van de dienstverlening. Hiertoe brengen wij het aantal avondopenstellingen in het gemeentehuis terug naar één avond en reduceren en uniformeren wij de openingstijden van de servicecentra te Halfweg en Nieuw-Vennep naar drie dagen en één avondopenstelling. Ten slotte verlagen wij door de inzet van een servicezuil de bezetting van de receptie in het gemeentehuis op de middagen en bij de avondopenstellingen.

De financiële gevolgen van de splitsing van Multi Functionele Accommodaties Haarlemmermeer in appartementsrechten en de overdracht van de delen met een onderwijsbestemming, zoals besloten in de nota van B&W 2019.0058372, worden verwerkt.

Voor verkeersmaatregelen en kleine parkeermaatregelen is een structureel budget beschikbaar. In beide gevallen gaat het om investeringen in kapitaalgoederen. De afzonderlijke budgetten zijn te laag om te activeren. De uitvoering van de verkeers- en kleine parkeermaatregelen is vaak afhankelijk van de programmering van andere disciplines, met name verhardingen. Ook een verschuiving in de programmering door een participatietraject of voortschrijdend inzicht kan gevolgen hebben voor de inzet van de verkeersbudgetten. Hierdoor ontstaan geregeld onderschrijdingen, ondanks dat het geld hard nodig is op een later moment.
Daarom worden de genoemde budgetten geïntegreerd in het investeringsprogramma mobiliteit. Dit verlaagt de druk op de begroting, zorgt voor minder administratieve correcties door een betere programmering en per saldo voor een betere inzet van de middelen.

Als gevolg van de grootschalige vervanging van verkeersborden in het afgelopen jaar, is de kwaliteit van het areaal verkeersborden op acceptabel niveau. Dit leidt tot een structurele verlaging van het onderhoudsbudget.

Door de vervanging van conventionele armaturen door duurzame energiezuinige LED-armaturen zijn het energieverbruik en de onderhoudskosten de afgelopen periode gedaald.
Daarnaast neemt door de vervangingen van het kabelnet het aantal storingen af. Hierdoor kan het onderhoudsbudget verlaagd worden, waarbij de veiligheid, functionaliteit en kwaliteit van het bestaande areaal gewaarborgd kan worden.

De bijdrage aan de Metropool Amsterdam Club (MAC), € 20.000, wordt stopgezet. Dit is een bestuurlijk netwerk ten behoeve van de marketing en acquisitie, wat onvoldoende oplevert. Verder wordt een besparing gerealiseerd op het budget voor Marketing en Acquisitie, waaronder personeelskosten.

In 2017 is een bedrag van € 4,65 miljoen aan activa (tijdelijke onderwijshuisvesting, onderwijsleerpakket en eerste inrichting scholen en grond) in één keer afgeboekt ten laste van de Algemene dekkingsreserve (ADR). Bij de Voorjaarsrapportage 2017 is besloten de vrijvallende afschrijvingslasten ten gunste van de ADR te brengen, zodat de reserve na verloop van jaren weer op het oude niveau komt. Gezien de hoogte van de ADR en het benodigde weerstandsvermogen, is de reserve voldoende robuust en kan deze structurele storting vervallen.

Opleidingen rusten medewerkers zo goed mogelijk uit voor de taken die er liggen. Met de werkdruk vragen we veel van het personeel, zoals een hoge mate van professionaliteit en expertise. Het opleidingsbudget heeft daarom een omvang van 3% van de loonsom. Na een eerdere verlaging van € 200.000 kan door een hogere efficiency een extra verlaging van € 100.000 worden gerealiseerd.
Het onderwerp valt onder de Wet op de ondernemingsraden (adviesplicht) en zal aan de OR voorgelegd moeten worden.

Door het streven naar invulling van vacatures door vast personeel in plaats van inhuur komt er een gezondere verdeling tussen vast en inhuurpersoneel, maar ook een hogere dekkingsbijdrage overhead. In totaal worden 50 formatieplaatsen omgezet van inhuur in vaste formatie.