Bij het opmaken van de jaarstukken 2019 van de VRK blijkt dat het resultaat groter is dan bij de programmabegroting dan wel de 2e bestuursrapportage bedacht was. De overtollige gelden worden grotendeels uitgekeerd aan de zogenaamde founding fathers, een aantal gemeenten. De gemeente Haarlemmermeer ontvangt een bedrag van € 143.000. Het gaat om een incidenteel bedrag. Het dagelijks bestuur dient de jaarrekening, op het moment van opmaken van de voorjaarsrapportage, nog goed te keuren.

De rijksbijdrage Onderwijsachterstanden (OAB) is structureel verhoogd. Het te ontvangen bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2020 is dit bedrag € 469.000 hoger dan geraamd. Vanaf 2021 verwachten wij € 300.000 aan extra middelen.
De uitgaven voor onderwijs aan nieuwkomers zijn in 2020 € 110.000 lager dan geraamd.
In 2020 en 2021 zal door de gemeente een eenmalige subsidie voor de bestrijding van het lerarentekort worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt in 2020 € 80.000 en in 2021 € 55.000. Deze wordt gedekt uit de incidentele vrijval van de middelen voor onderwijs aan nieuwkomers, vanwege een lager leerlingenaantal, in 2020 en de extra rijksbijdrage OAB in 2021.
De kosten van activiteiten door het Taalhuis van € 11.600 worden structureel gedekt uit de vrijval vanwege de extra middelen OAB.

In het raadsvoorstel voor de legesverordening en tarieventabel 2020 is, gebaseerd op een analyse van najaar 2019, met betrekking tot de in de Programmabegroting 2020-2023 prognosticeerde inkomsten Wabo-leges, ad € 10.680.000, aangegeven dat deze € 2.289.000 hoger zouden uitkomen. Hierbij is opgemerkt dat de geraamde inkomsten zijn gebaseerd op voor 2020 geprognosticeerde aanvragen per product en dat het antwoord op de vraag of deze feitelijk worden gerealiseerd hoofdzakelijk afhankelijk is van externe factoren. Actuele ontwikkelingen, met betrekking tot onder meer PAFAS en de beschikbare capaciteit in de bouw, nopen ons om onze verwachting naar beneden bij te stellen. Nu verwachten wij voor de Wabo-leges structureel € 1,6 miljoen aan hogere inkomsten.

De pachtovereenkomsten voor agrarische gronden zijn vorig jaar opnieuw aanbesteed I(nota van B&W 2019.0053136). Dit leidt tot hogere opbrengsten dan voorheen. Daarnaast is de looptijd van pachtovereenkomsten divers met als gevolg dat de opbrengsten per jaar variëren.

Op basis van het aantal ingediende plannen is de verwachting dat het aantal hotelkamers de komende jaren toeneemt. In 2023 moet het aantal kamers met circa 2.900 zijn toegenomen. Op basis van een gemiddelde kamerprijs en een gemiddelde kamerbezetting van de bestaande hotels wordt vanaf 2023 een extra opbrengst als gevolg van de uitbreiding van de hotelcapaciteit geraamd.

In de Voorjaarsrapportage 2019 is voor 2020 en verder rekening gehouden met een stelpost voor het opvangen van prijsstijgingen. Bij de Programmabegroting 2020-2023 en bij deze voorjaarsrapportage is een beroep gedaan op deze stelpost, waarna er nog een saldo resteert. Wij gaan er van uit dat alle prijsstijgingen zijn verwerkt in de reguliere budgetten en dat het restant van de stelpost kan vrijvallen.