Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties
Tabel 19
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Indexatie Klant Contact Center | 0.2 | U | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen | 0.2 | U | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.2 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.2 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie | 0.1 | U | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 |
Prijsontwikkelingen rekenkamer, raad en raadscommissies | 0.1 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bezoldiging burgemeester en wethouders | 0.1 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Prjisontwikkelingen | 0.1 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexering subsidie budgetten | 0.1 | U | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Actualisatie Schipholbalie | 0.2 | I | -49 | -48 | -48 | -185 | -238 |
Actualisatie Schipholbalie | 0.2 | U | 49 | 48 | 48 | 185 | 238 |
Indexatie reiskosten en arbodienst | 0.1 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie materieel budget communicatie | 0.1 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -79 | -102 | -102 | -102 | -102 | ||
Veiligheid | |||||||
Sterke Luchthaven | 1.2 | I | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterke Luchthaven | 1.2 | U | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiphol Social Works | 1.2 | I | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiphol Social Works | 1.2 | U | -1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 1.1 | I | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal - Veiligheid | -50 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zorg en werk | |||||||
Gebundelde uitkering (BUIG) bijstand | 6.3 | I | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 |
Gebundelde uitkering (BUIG) bijstand | 6.3 | U | -2.294 | -2.294 | -2.294 | -2.294 | -2.294 |
Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen | 6.3 | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen | 6.714 | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | I | -739 | -739 | -739 | -739 | -739 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | U | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
Inburgeringsvoorzieningen | 6.5 | U | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Indexatie werk en inkomen | 6.3 | U | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Indexatie werk en inkomen | 6.5 | U | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 |
Team Schuldhulpverlening | 6.3 | U | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 6.1 | I | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 6.1 | U | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudscontracten sociaal domein | 6.3 | U | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Onderhoudscontracten sociaal domein | 6.91 | U | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Onderhoudscontracten sociaal domein | 6.92 | U | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.1 | U | -241 | -241 | -241 | -241 | -241 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.21 | U | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.60 | U | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.711 | U | -1.093 | -1.093 | -1.093 | -1.093 | -1.093 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.712 | U | -691 | -691 | -691 | -691 | -691 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.713 | U | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.752 | U | -3.968 | -3.968 | -3.968 | -3.968 | -3.968 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.762 | U | -571 | -571 | -571 | -571 | -571 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.792 | U | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.821 | U | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
Indexering subsidie budgetten | 6.22 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexering subsidie budgetten | 6.3 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 6.812 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 6.812 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 6.812 | I | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal - Zorg en werk | -6.652 | -6.658 | -6.658 | -6.658 | -6.658 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Onderwijsachterstanden VE | 4.3 | I | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
Onderwijsachterstanden VE | 4.3 | U | -407 | -407 | -407 | -407 | -407 |
Regiodeal MRA West | 5.7 | I | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regiodeal MRA West | 5.7 | U | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA en AZWA | 6.1 | I | 154 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA en AZWA | 6.1 | U | -154 | -43 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie contracten facilitaire diensten | 5.4 | U | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.2 | U | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.2 | U | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Subsidie leerplicht | 4.3 | I | 527 | 585 | 585 | 585 | 527 |
Subsidie leerplicht | 4.3 | U | -347 | -504 | -504 | -504 | -447 |
Subsidie leerplicht | 6.1 | U | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 4.3 | I | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 4.3 | U | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 7.1 | I | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne | 7.1 | U | -630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudscontracten sociaal domein | 6.22 | U | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 6.22 | U | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 |
Schiphol Social Works | 6.23 | U | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidie budgetten | 1.2 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexering subsidie budgetten | 4.3 | U | 0 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Indexering subsidie budgetten | 5.1 | U | 0 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Indexering subsidie budgetten | 5.2 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Indexering subsidie budgetten | 5.3 | U | 0 | -217 | -217 | -217 | -217 |
Indexering subsidie budgetten | 5.4 | U | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Indexering subsidie budgetten | 5.5 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexering subsidie budgetten | 5.6 | U | 0 | -128 | -128 | -128 | -128 |
Indexering subsidie budgetten | 5.7 | U | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Indexering subsidie budgetten | 6.1 | U | 0 | -262 | -259 | -257 | -257 |
Indexering subsidie budgetten | 6.22 | U | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Indexering subsidie budgetten | 6.23 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexering subsidie budgetten | 6.752 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexering subsidie budgetten | 6.812 | U | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Indexering subsidie budgetten | 7.1 | U | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Special Olympics | 5.1 | I | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Special Olympics | 5.1 | U | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreatieschap Spaarnwoude | 5.7 | U | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Boekjaarsubsidie St. Exploitatie kinderboerderijen | 5.7 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
SPUK GALA | 5.1 | I | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 5.1 | U | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 5.3 | U | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 6.1 | I | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 6.1 | U | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 6.22 | I | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 6.22 | U | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 7.1 | I | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK GALA | 7.1 | U | -297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administratief medewerker Gebruik Gemeentegrond | 5.7 | U | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 4.2 | U | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 4.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 5.2 | U | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 5.3 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 5.6 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 6.1 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 0.3 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 4.2 | U | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 4.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.2 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.3 | U | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.5 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.6 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 6.1 | U | 0 | -7 | -5 | -5 | -5 |
Indexering huurlasten vastgoed | 4.2 | U | 0 | -13 | -12 | -12 | -12 |
Indexering huurlasten vastgoed | 5.2 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering huurlasten vastgoed | 5.6 | U | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexering huurlasten vastgoed | 6.1 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 0.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 4.2 | U | 0 | -5 | -4 | -4 | -4 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 4.3 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.3 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.5 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.6 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.7 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 6.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 4.2 | I | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 4.3 | I | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 5.2 | I | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 5.3 | I | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 5.5 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 5.6 | I | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 5.7 | I | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 6.1 | I | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 6.22 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cpunt | 5.3 | U | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Cpunt | 5.6 | U | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cpunt | 6.22 | U | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Indexering verzekeringen | 0.3 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering verzekeringen | 4.2 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexering verzekeringen | 5.2 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexering verzekeringen | 5.3 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering verzekeringen | 5.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering verzekeringen | 5.6 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering verzekeringen | 6.1 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -60 | -790 | -784 | -782 | -782 | ||
Mobiliteit | |||||||
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.2 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.5 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.2 | U | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.5 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Bijdrage RWS gemeentelijke kosten A44 | 2.1 | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Bijdrage RWS gemeentelijke kosten A44 | 2.1 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 2.2 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 2.2 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Indexering verzekeringen | 2.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Mobiliteit | -47 | -52 | -52 | -52 | -52 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Indexering subsidie budgetten | 7.4 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Aanpak Energiearmoede | 8.3 | I | 139 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Energiearmoede | 8.3 | U | -139 | -35 | 0 | 0 | 0 |
Seismologisch Onderzoek | 7.4 | I | 1.600 | -400 | 400 | 0 | 0 |
Seismologisch Onderzoek | 7.4 | U | -1.600 | 400 | -400 | 0 | 0 |
Subsidie toekomstbestendig maken energiebeleid 2026 | 7.4 | I | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie toekomstbestendig maken energiebeleid 2026 | 7.4 | U | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur Netcongestie | 7.4 | I | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adviseur Netcongestie | 7.4 | U | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokale Aanpak Isolatie | 8.3 | I | 278 | 2.382 | 798 | 0 | 0 |
Lokale Aanpak Isolatie | 8.3 | U | -278 | -2.382 | -798 | 0 | 0 |
Alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen | 7.4 | I | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen | 7.4 | U | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies PNH Energie Infra | 7.4 | I | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies PNH Energie Infra | 7.4 | U | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaatmiddelen Rijk | 7.4 | I | 1.680 | 788 | 0 | 0 | 0 |
Klimaatmiddelen Rijk | 7.4 | U | -1.680 | -788 | 0 | 0 | 0 |
Soorten Managementplan | 8.3 | I | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Soorten Managementplan | 8.3 | U | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 0.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 3.2 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 8.1 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 8.2 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 0.3 | I | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
Wonen | |||||||
Indexering subsidie budgetten | 8.3 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) | 8.3 | I | 180 | -180 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) | 8.3 | U | -180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 6.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 6.1 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 6.1 | I | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Totaal - Wonen | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Indexatie Klant Contact Center | 7.5 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 1.2 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -452 | -452 | -452 | -452 | -452 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.4 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.5 | U | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 1.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -284 | -284 | -284 | -284 | -284 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | I | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -249 | -249 | -249 | -249 | -249 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.4 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.5 | U | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 7.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 7.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 7.5 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | -1.282 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | ||
Economische zaken | |||||||
Indexering subsidie budgetten | 3.1 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Toekomstbestendige Werklocaties | 3.2 | I | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toekomstbestendige Werklocaties | 3.2 | U | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sloopkosten en afsluitvergoeding Aalsmeerderweg 67 te Rozenburg | 0.3 | I | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sloopkosten en afsluitvergoeding Aalsmeerderweg 67 te Rozenburg | 0.3 | U | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 0.3 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 0.3 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Indexering huurlasten vastgoed | 0.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 0.3 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 0.3 | I | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indexering verzekeringen | 0.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Economische zaken | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Indexatie juridische kosten | 0.8 | U | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Indexatie Klant Contact Center | 0.8 | U | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Indexatie Corporate Control | 0.8 | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Indexatie contracten facilitaire diensten | 0.8 | U | 410 | 452 | 451 | 331 | 331 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.8 | U | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.8 | U | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
Indexatie werk en inkomen | 0.8 | U | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Subsidie leerplicht | 0.8 | U | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 |
Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie | 0.8 | U | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Prijsontwikkelingen rekenkamer, raad en raadscommissies | 0.8 | U | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indexatie WMO en jeugdwet | 0.8 | U | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 |
Bezoldiging burgemeester en wethouders | 0.8 | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prjisontwikkelingen | 0.8 | U | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Samenwerking groei- en leefbaarheidsopgave | 0.8 | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering subsidie budgetten | 0.8 | U | 0 | 783 | 780 | 778 | 778 |
Indexatie reiskosten en arbodienst | 0.8 | U | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Recreatieschap Spaarnwoude | 0.8 | U | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Boekjaarsubsidie St. Exploitatie kinderboerderijen | 0.8 | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Administratief medewerker Gebruik Gemeentegrond | 0.8 | U | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Indexatie materieel budget communicatie | 0.8 | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 0.8 | U | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 0.8 | U | 0 | 67 | 65 | 65 | 65 |
Indexering huurlasten vastgoed | 0.8 | U | 0 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 0.8 | U | 0 | 39 | 37 | 37 | 37 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 0.8 | U | 0 | -328 | -328 | -328 | -328 |
Indexatie materieel budget ICT | 0.8 | U | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Indexering verzekeringen | 0.8 | U | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 9.315 | 10.015 | 10.008 | 9.886 | 9.886 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Indexatie juridische kosten | 0.4 | U | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 |
Indexatie Klant Contact Center | 0.4 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Indexatie Corporate Control | 0.4 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen | 0.4 | U | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
Indexatie contracten facilitaire diensten | 0.4 | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indexatie contracten facilitaire diensten | 0.4 | U | -348 | -390 | -389 | -269 | -269 |
Team Schuldhulpverlening | 0.4 | U | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
Onderhoudscontracten sociaal domein | 0.4 | U | -383 | -383 | -383 | -383 | -383 |
Prjisontwikkelingen | 0.4 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Samenwerking groei- en leefbaarheidsopgave | 0.4 | U | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie reiskosten en arbodienst | 0.4 | U | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 |
Fte uitbreiding en ophoging IOS target | 0.4 | I | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
Fte uitbreiding en ophoging IOS target | 0.4 | U | -982 | -982 | -982 | -982 | -982 |
Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 0.4 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Indexering opbrengsten vastgoed | 0.4 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexatie materieel budget ICT | 0.4 | U | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
IOS Projecten | 0.4 | I | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
IOS Projecten | 0.4 | U | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
Totaal - Overzicht overhead | -1.145 | -1.168 | -1.167 | -1.047 | -1.047 | ||
Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||