Bijlage 1: Overzicht mutaties effect begrotingsresultaat
Tabel 18
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Bijdrage lidmaatschappen | 0.1 | I | 57 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Bijdrage lidmaatschappen | 0.1 | U | -111 | -111 | -111 | -111 | -111 |
Financiering en kapitaallasten | 0.2 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Overdracht pensioen wethouders | 0.1 | U | 13 | 13 | -180 | -180 | -180 |
Participatiebeleid en participatieverordening | 0.1 | U | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterke raad, sterke griffie | 0.1 | U | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
Subsidie vriendschapsband Cebu | 0.1 | U | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | -305 | -235 | -427 | -427 | -427 | ||
Veiligheid | |||||||
Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.1 | U | -18 | -48 | -70 | -84 | -33 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 1.1 | U | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 1.2 | U | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Schiphol ongewenst aanbieden taxi's | 1.2 | I | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.1 | U | 0 | -448 | -448 | -448 | -448 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.2 | U | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Totaal - Veiligheid | -115 | -728 | -750 | -764 | -712 | ||
Zorg en werk | |||||||
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.3 | U | -193 | -193 | -193 | -193 | -193 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.752 | U | -204 | -204 | -204 | -204 | -204 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.91 | U | -234 | -234 | -234 | -234 | -234 |
Financiering en kapitaallasten | 6.812 | U | 16 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Jeugdhulp met verblijf | 6.762 | U | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 6.714 | U | 672 | 593 | 593 | 593 | 593 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 6.752 | U | -2.474 | -2.395 | -2.395 | -2.395 | -2.395 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 6.792 | U | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 |
Uitbreiding personele capaciteit | 6.3 | U | -459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 6.23 | U | 0 | -334 | -334 | -334 | -334 |
Totaal - Zorg en werk | -6.075 | -5.964 | -5.961 | -5.959 | -5.957 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 5.7 | U | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 6.22 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 4.3 | U | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 5.1 | U | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 5.6 | U | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.1 | U | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.22 | U | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 7.1 | U | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Buitensportaccommodaties; gebruikskosten voor verenigingen | 5.1 | U | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Buitensportaccommodaties; gebruikskosten voor verenigingen | 5.2 | I | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 |
Cpunt Disfunctioneren Warmte-Koude Opslag Systeem | 5.3 | U | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Dorpshuis Zwanenburg/Halfweg | 6.1 | U | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 |
Financiering en kapitaallasten | 4.2 | U | 1.310 | -134 | -192 | 1.736 | 183 |
Financiering en kapitaallasten | 4.3 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Financiering en kapitaallasten | 5.2 | U | 292 | -140 | -68 | 2 | 165 |
Financiering en kapitaallasten | 5.3 | I | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
Financiering en kapitaallasten | 5.3 | U | 136 | 92 | 108 | 70 | 143 |
Financiering en kapitaallasten | 5.5 | U | -22 | -22 | -21 | -20 | -19 |
Financiering en kapitaallasten | 5.6 | U | 46 | 172 | 141 | 16 | 25 |
Financiering en kapitaallasten | 5.7 | U | -522 | 1.319 | 1.474 | -313 | -1.668 |
Financiering en kapitaallasten | 6.1 | I | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Financiering en kapitaallasten | 6.1 | U | 85 | 87 | 85 | 73 | 86 |
Financiering en kapitaallasten | 6.22 | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Heronderhandeling exploitatiecontract Sportfondsen Haarlemmermeer | 5.2 | U | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Het Oude Raadhuis, Hoofdweg 671, Hoofddorp | 5.3 | I | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Indexering exploitatiebijdrage SFH en SKWA | 5.2 | U | -424 | -424 | -424 | -424 | -424 |
Maatschappelijke initiatieven processpecialist (huisartsen) | 7.1 | U | -65 | -130 | -65 | 0 | 0 |
Reserve Monumenten | 5.5 | U | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal Lincolnpark | 5.2 | I | 262 | 523 | 523 | 523 | 523 |
Sporthal Lincolnpark | 5.2 | U | -160 | -246 | -246 | -191 | -191 |
Startnotitie sportaccommodatiebeleid en integraal huisvestingsplan sport en bewegen | 5.1 | U | -75 | -150 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke Huisvesting Buitenplaats Nassaupark | 4.2 | U | -156 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 7.1 | U | -128 | -342 | -342 | -342 | -342 |
Ventilatie schoolwoningen Floriande Midden | 4.2 | U | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 4.2 | I | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 |
Vergroten capaciteit subsidiejuristen | 6.1 | U | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte | 5.3 | U | -190 | -95 | -95 | -95 | -95 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 5.3 | I | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 5.3 | U | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 5.6 | U | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | -813 | -409 | 25 | 268 | -2.382 | ||
Mobiliteit | |||||||
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 1.2 | U | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 2.1 | U | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 2.2 | U | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Financiering en kapitaallasten | 2.1 | U | 326 | -33 | -88 | -85 | -69 |
Financiering en kapitaallasten | 2.2 | U | -52 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Financiering en kapitaallasten | 2.5 | U | -29 | -32 | -31 | -31 | -28 |
Totaal - Mobiliteit | 184 | -124 | -175 | -169 | -147 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 8.1 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 8.3 | U | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
Brandveiligheid vakantieparken | 8.3 | U | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie budgetoverhevelingen | 8.1 | U | 300 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Erfpachtgronden Hoofdweg 869, 871 en 871A | 0.3 | I | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Financiering en kapitaallasten | 0.3 | U | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 7.4 | U | 2 | -7 | -5 | -3 | 4 |
Financiering en kapitaallasten | 8.1 | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 8.3 | U | 47 | -126 | -130 | -145 | -145 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 8.1 | I | -900 | 220 | 5.240 | 13.834 | -656 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 8.2 | I | -1.150 | 0 | 0 | 5.353 | 5.353 |
Reserve Schaalsprong | 8.1 | U | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonnepanelen, schitteringsproblematiek | 8.3 | U | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | -249 | 432 | 5.211 | 19.144 | 4.662 | ||
Wonen | |||||||
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 8.3 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Correctie budgetoverhevelingen | 8.3 | U | 0 | 168 | -56 | -56 | -56 |
Financiering en kapitaallasten | 6.1 | U | 109 | 33 | 67 | 2 | 3 |
Financiering en kapitaallasten | 8.3 | U | 207 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Reserve Wonen | 6.1 | I | 684 | 684 | 171 | 0 | 0 |
Totaal - Wonen | 980 | 866 | 164 | -70 | -68 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 2.1 | U | -304 | -304 | -304 | -304 | -304 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 5.7 | U | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 7.4 | U | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
Bestrijding Mediterraan draaigatje | 7.4 | U | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 |
Diverse projecten afvalinzameling en inhuur adviseur grondstoffeninzameling stadscentrum | 7.3 | U | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 2.1 | U | 2.066 | -113 | -432 | 1.204 | -38 |
Financiering en kapitaallasten | 2.4 | U | 8 | 56 | 41 | 41 | 44 |
Financiering en kapitaallasten | 5.7 | U | 229 | 180 | -22 | -570 | -730 |
Financiering en kapitaallasten | 7.2 | U | 405 | 34 | 187 | 107 | 143 |
Financiering en kapitaallasten | 7.5 | U | 15 | -11 | -8 | -5 | -2 |
Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking | 7.3 | I | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking | 7.3 | U | -262 | -167 | -167 | -167 | -167 |
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 2.4 | U | -269 | -269 | -269 | -269 | -269 |
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 7.2 | I | 320 | 693 | 540 | 635 | 597 |
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 7.2 | U | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 |
Maaien bermen en rooien bomen | 5.7 | I | -916 | -916 | -916 | -916 | -916 |
Maaien bermen en rooien bomen | 5.7 | U | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 7.4 | U | 47 | -126 | -130 | -145 | -145 |
Stop bijplaatsen en verrommeling | 7.3 | U | -64 | -191 | 0 | 0 | 0 |
Straatreiniging | 2.1 | U | -443 | -443 | -443 | -443 | -443 |
Vuurwerkschade | 2.1 | U | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | 485 | -1.574 | -1.861 | -771 | -2.170 | ||
Economische zaken | |||||||
Economische Koers (technische correctie) | 3.1 | U | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.3 | U | 1.391 | -237 | -237 | -236 | -235 |
Financiering en kapitaallasten | 3.2 | U | 40 | 38 | 41 | 44 | 153 |
Reserve Maatschappelijke voorzieningen | 0.3 | I | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Schaalsprong | 0.3 | I | 787 | 2.129 | 2.102 | 2.085 | 2.060 |
Reserve Schaalsprong | 0.3 | U | -556 | -809 | -809 | -809 | -809 |
Reserve Toekomstbestendige Werklocaties | 3.2 | U | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sloop Bennebroekerdijk 222 Cruquius | 0.3 | I | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Sloop Bennebroekerdijk 222 Cruquius | 0.3 | U | -25 | -75 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A) | 0.3 | I | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vervallen opbrengsten door verkoop onroerende zaken | 0.3 | I | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Totaal - Economische zaken | 1.594 | 881 | 1.107 | 1.093 | 1.177 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026 | 0.8 | U | -48 | -246 | -242 | -237 | -233 |
Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten) | 0.8 | U | 0 | 0 | -26 | -308 | -710 |
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0.8 | U | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 0.8 | U | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 0.8 | U | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 |
Areaalsystematiek voor de groei van de gemeente | 0.8 | U | -250 | 1.107 | 3.119 | 5.874 | 1.096 |
Bijdrage lidmaatschappen | 0.8 | U | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Financiering en kapitaallasten | 0.5 | I | 1.208 | 679 | 134 | 98 | 50 |
Financiering en kapitaallasten | 0.5 | U | -2.647 | 752 | 579 | 104 | -714 |
Financiering en kapitaallasten | 0.8 | U | -5.041 | -1.799 | -2.010 | -1.879 | 56 |
Fysiek beveiligingsbeleid | 0.8 | U | -2 | -5 | -5 | -21 | -20 |
Gemeentehuis accupakket | 0.8 | U | -6 | -18 | -25 | -132 | -129 |
Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes | 0.8 | U | -10 | -34 | -33 | -33 | -32 |
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | 0.8 | U | 0 | -14 | -28 | -28 | -74 |
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0.7 | I | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0.8 | U | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |
Indexering exploitatiebijdrage SFH en SKWA | 0.8 | U | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 0.8 | U | 0 | 252 | 259 | 290 | 290 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.61 | I | 63 | -273 | -464 | -828 | -301 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.62 | I | 686 | 667 | 649 | 630 | 1.497 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.7 | I | 305 | 0 | -600 | -1.700 | 5.900 |
Planeetbaan 2 | 0.8 | U | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 - aanvragen eerste inrichting | 0.8 | U | -2 | -15 | -14 | -14 | -14 |
Realisatiegraad nieuwe investeringen | 0.8 | U | 0 | 283 | 432 | 870 | 1.188 |
Renovatie Sloterbrug | 0.8 | U | 0 | -30 | -65 | -306 | -299 |
Reserve Schaalsprong | 0.8 | U | 1.372 | -342 | -342 | -342 | -342 |
Software onderhoud & SmartAIM | 0.8 | U | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sporthal Lincolnpark | 0.8 | U | -92 | -380 | -375 | -371 | -367 |
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo | 0.8 | U | -10 | -20 | -30 | -40 | -1.060 |
Sterke raad, sterke griffie | 0.8 | U | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A) | 0.8 | U | -3 | -15 | -15 | -15 | -14 |
Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte | 0.8 | U | 0 | -41 | -302 | -698 | -1.018 |
Uitbreiding personele capaciteit | 0.8 | U | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkeringen gemeentefonds | 0.7 | I | 1.008 | 1.400 | 1.130 | 640 | 640 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 0.8 | U | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 0.8 | U | 0 | -15 | -55 | -54 | -52 |
Vervanging boswachtersonderkomen | 0.8 | U | -27 | -146 | -143 | -140 | -137 |
Voorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep | 0.8 | U | -1 | -15 | -29 | -29 | -29 |
Vrijval stelposten 2026 | 0.8 | U | 5.296 | 5.208 | 5.428 | 5.513 | 5.513 |
Weg om de Zuid | 0.8 | U | -45 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Zonnepanelen, schitteringsproblematiek | 0.7 | I | -1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuidelijke Ontsluiting | 0.8 | U | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 |
Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 4.007 | 6.052 | 6.033 | 5.953 | 9.791 | ||
Overzicht overhead | |||||||
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0.4 | U | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 |
Artificiële intelligentie (AI) | 0.4 | U | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatielasten koffiebar nieuw gemeentehuis | 0.4 | U | 0 | 0 | -41 | -41 | -41 |
Extra opbrengst interne doorbelastingen | 0.4 | I | 48 | 296 | 584 | 584 | 584 |
Extra opbrengst interne doorbelastingen | 0.4 | U | -12 | -237 | -507 | -507 | -507 |
Financiering en kapitaallasten | 0.4 | U | 190 | 427 | -18 | -67 | 26 |
Opleverfase nieuw gemeentehuis | 0.4 | U | 0 | 664 | -1.253 | 0 | 0 |
Optimalisatie financieel systeem | 0.4 | U | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Software onderhoud & SmartAIM | 0.4 | U | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
Uitbreiding personele capaciteit | 0.4 | U | -447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Overzicht overhead | -2.112 | -91 | -2.175 | -972 | -879 | ||
Totaal autonome mutaties baten en lasten | -2.420 | -894 | 1.190 | 17.327 | 2.889 | ||
Mutaties reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Maatschappelijke voorzieningen | 0.10 | I | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Maatschappelijke voorzieningen | 0.10 | U | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Monumenten | 0.10 | I | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Dekking afschrijvingslasten | 0.10 | U | -1.001 | -1.247 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 0.10 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | 130 | -1.730 | -2.017 | 869 | 785 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 0.10 | U | -300 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -164 | 925 | -110 | -43 | -43 |
Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp | 0.10 | I | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 0.10 | I | -4.266 | -3.913 | -2.913 | -2.913 | -2.913 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 0.10 | U | 10.269 | 4.693 | -2.328 | -16.274 | -1.784 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -68 | -171 | -16 | -23 | -23 |
Algemene reserve grondzaken | 0.10 | I | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Schaalsprong | 0.10 | I | -464 | 0 | 0 | 7 | 33 |
Reserve Schaalsprong | 0.10 | U | -1.064 | -978 | -951 | -941 | -941 |
Planeetbaan 2 | 0.10 | U | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Wonen | 0.10 | U | -684 | -684 | -171 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitputting reserve Calatravabruggen | 0.10 | I | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Dekking afschrijvingslasten | 0.10 | U | -426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reserve Toekomstbestendige Werklocaties | 0.10 | I | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleverfase nieuw gemeentehuis | 0.10 | I | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 |
Opleverfase nieuw gemeentehuis | 0.10 | U | 0 | -664 | 0 | 0 | 0 |
RIH bijdrage Bertelli | 0.10 | U | -2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie budgetoverhevelingen | 0.10 | I | -300 | -408 | 56 | 56 | 56 |
Structurele inzet Algemene dekkingsreserve | 0.10 | I | 2.684 | 4.005 | 0 | 0 | 0 |
Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Totaal mutaties reserves | 2.127 | 192 | -7.081 | -19.145 | -4.714 | ||
Totaal mutaties effect begrotingsresultaat Voorjaarsrapportage 2026 | -293 | -702 | -5.890 | -1.818 | -1.826 |