Actualisatie uurtarieven interne opdracht systematiek IOS)

De uurtarieven voor de verrekening van loonkosten voor interne opdrachten dienen geactualiseerd te worden. Dit is voor het laatst in 2018 gebeurd. Uitgangspunt bij het bepalen van de uurtarieven zijn de loonkosten per loonschaal, inclusief een opslag voor kosten van de overhead. In de hele organisatie zullen vanaf 2027 dezelfde tarieven gehanteerd worden, met dezelfde uitgangpunten. De tarieven zullen hierdoor met ingang van 1 januari 2027 stijgen. Vervolgens worden ze jaarlijks bij het vaststellen van de programmabegroting geactualiseerd. De opslag voor overhead wordt toegepast bij investeringen en ontwikkelingen in het fysiek domein (grondexploitaties, gebiedsontwikkelingen, kleinschalige woningbouw etc.). Bij interne verrekening van loonkosten naar een specifiek taakveld zal geen opslag voor overhead gehanteerd worden. Het aanpassen van de tarieven heeft verschillende financiële effecten. Zo zullen de opbrengsten van verrekende uren jaarlijks ongeveer € 2,5 miljoen hoger zijn. Daarnaast zullen verschillende taakvelden minder belast worden. De kapitaallasten van investeringen zullen met ongeveer € 0,3 miljoen stijgen en oplopen naarmate meer investeringen worden afgerond. Ook zal een nadeel ontstaan in de grondexploitaties en gebiedsontwikkelingen vanwege hogere tarieven van interne uren. Dit wordt vooralsnog geschat op € 3 miljoen voor de gehele looptijd van alle lopende exploitaties. Per saldo zullen de mutaties naar verwachting budgettair neutraal zijn. We verwerken deze financiële effecten in de Programmabegroting 2027-2030.

Legesopbrengsten Omgevingswet

Zoals aangekondigd in de raadsbrief over de tegenvallende legesopbrengsten 2025 (XS-26012812.1932) hebben we onderzocht of we de verhoogde legesopbrengsten 2026 van € 15,3 miljoen dit jaar gaan realiseren. Hoewel de informatievoorziening vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nog steeds niet op het gewenste niveau is, zijn er nog geen signalen dat we de legesopbrengsten dit jaar niet, of niet volledig, gaan realiseren. Dat hangt ook sterk af van de vraag of van een aantal grotere bouwprojecten, waarvan we verwachten dat dit jaar een vergunningaanvraag ingediend wordt, dit ook daadwerkelijk gebeurt. We hebben daarom de opbrengstenraming voor 2026 nu niet aangepast en zullen dit nauwlettend blijven volgen. In de Najaarsrapportage 2026 zullen we een actueler beeld hebben op basis waarvan we de opbrengstenraming mogelijk bijstellen.

Convenant stedelijk water

In 2006 hebben wij het convenant Stedelijke Water met het hoogheemraadschap van Rijnland gesloten. Op dat moment leek het gunstiger voor Rijnland om het beheer en onderhoud van binnenstedelijke watergangen in eigen hand te nemen. Sinds 2023 zijn er gesprekken om dit convenant te beëindigen. Rijnland heeft de beëindiging opgenomen in hun coalitieakkoord met als redenen dat zij nu geen eenduidig beleid voeren. Sommige gemeenten in hun grondgebied hebben namelijk wel een convenant en anderen niet. Juridisch gezien kan Rijnland eenzijdig het convenant opzeggen en is er onvoldoende grond voor ons om dit aan te vechten. In 2026 en 2027 moet voorgesorteerd worden op de overname van het beheer van binnenstedelijke watergangen. Dit betekent ook dat er een structurele claim op middelen zal worden gelegd om het bijkomende areaal te beheren. Hier is in de programmabegroting nog geen rekening mee gehouden. Ook is er meer capaciteit nodig (bij bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden) om dit beheer uit te kunnen voeren.

Nieuwe indicatoren programma Maatschappelijke ontwikkeling

In 2025 heeft er een raadsbijeenkomst plaatsgevonden om indicatoren voor Haarlemmermeer op te stellen voor het programma Maatschappelijke ontwikkeling. Op de vastgestelde indicatoren Haarlemmermeer zal in de Jaarstukken 2026 voor her eerst worden gerapporteerd. Hierover bent u ook geïnformeerd in de brief van 6 februari 2026 (kenmerk: XS-4041703.219).

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl

1. Percentage inwoners 18 jaar en ouder in Haarlemmermeer met een goede ervaren gezondheid

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, vierjaarlijks, afwisselend jeugd en volwassenen

2. Percentage jeugdigen (12-18 jaar) in Haarlemmermeer met een goede ervaren gezondheid

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd

3. Percentage jeugdigen (12-18 jaar) in Haarlemmermeer dat psychische klachten heeft

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd

4. Percentage inwoners 18 jaar en ouder dat mantelzorg geeft (minimaal drie maanden of minimaal acht uur per week)

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent

1. Aantal doelgroeppeuters dat te laat start met voorschoolse educatie (VE)
Meer doelgroeppeuters nemen op tijd deel aan het VE-aanbod

Bron: Jaarlijks halen we uit de VE-monitor het aantal kinderen dat meer dan 12 weken te laat start met voorschoolse educatie

2. Het aantal kinderen en gezinnen dat door de brugfunctionaris wordt ondersteund
Betere ondersteuning van ouders waardoor leraren zich meer kunnen richten op hun didactische taken

Bron: Jaarlijks via een vragenlijst en evaluatie voor de leraren, kwaliteitscoördinatoren en brugfunctionarissen op de betrokken scholen

Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving

1. Percentage inwoners van 18 – 65 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

2. Percentage inwoners van 18-65 jaar dat enigszins tot sterk eenzaam is

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

3. Percentage jeugdigen (12-18 jaar) dat bij iemand terecht kan met een probleem of als hij/zij ergens mee zit

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd

4. Percentage inwoners van 65 jaar en ouder met een (zeer) hoge veerkracht

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden

Culturele activiteiten

1. Aantal voorstellingen per jaar professionele podiumkunsten Cpunt

Bron: Jaarstukken Cpunt

2. Aantal bezoekers per jaar professionele podiumkunsten Cpunt

Bron: Jaarstukken Cpunt

3. Aantal cursisten per jaar cursusaanbod Cpunt

Bron: Jaarstukken Cpunt

4. Aantal leden bibliotheek

Bron: Jaarstukken Cpunt

Kennismaken met culturele historie

5. Het aantal bezoeken aan gesubsidieerde erfgoedlocaties
Het aantal bezoekers aan erfgoedlocaties geeft inzicht in de mate waarin inwoners kennismaken met de culturele historie van Haarlemmermeer.

Bron: Subsidievaststelling van Cruquius Museum, CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 en Stoomgemaal Halfweg

Behouden cultureel erfgoed

6. Het aantal beschermde monumenten in de gemeente
Geeft inzicht in de mate waarin de gemeente cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten beschermt en behoudt, zodat inwoners ook in de toekomst kennis kunnen maken met hun erfgoed.

Bron: Gemeentelijk erfgoedregister, provinciaal erfgoedregister en rijksmonumentenregister

Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport

Recreatie

1. Aantal vierkante meter nieuw gerealiseerd recreatiegebied ten opzichte van aantal nieuw gerealiseerde woningen;

Aantal hectares recreatiegebied inwoners

Bron: Uitvoeringsagenda Groen Vooruit

Sport

2. Sportgedrag 19 jaar en ouder en Sportgedrag 4 tot en met 18 jaar, % van inwoners
(BBV indicator: Percentage niet-wekelijkse sporters, 19 jaar en ouder)

Bron: GGD monitoren Jeugd en Volwassenen en Oudere_ⁿ

3. Ledenaantallen bij sportverenigingen, % van inwoners

Bron: KISS onderzoek NOC*NSF, tweejaarlijks

4. Het bereik van de activiteiten van Team Sportservice

Bron: Subsidie verantwoording Team Sportservice, jaarlijks

5. Sportverenigingen die voldoen aan de Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat

Bron: Team Sportservice, jaarlijks