2.2 Meerjarenbeeld 2026-2030
In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen toegelicht.
Tabel 1
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Begroting na vaststelling Najaarsrapportage 2025 | 293 | 702 | -84 | -8.208 | -8.208 |
3.1 Voordelen | 2.444 | 1.586 | 1.335 | 845 | 845 |
3.2 Loon- en prijsontwikkelingen | 5.238 | 110 | 330 | 415 | 415 |
3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 794 | 1.481 | 2.674 | 3.936 | 7.132 |
3.4. Autonome ontwikkelingen | -8.682 | -5.973 | -8.883 | -5.139 | -7.913 |
3.5 Genomen besluiten | -788 | -788 | -788 | -788 | -788 |
3.6 Overige voorstellen | -2.063 | -997 | -232 | -167 | -167 |
3.7 Maatregelen sluitende begroting | 2.904 | 4.262 | 257 | 257 | 257 |
3.8 Kapitaallasten nieuwe investeringen | -139 | -383 | -584 | -1.177 | -1.607 |
Subtotaal mutaties (Bijlage 1) | -293 | -702 | -5.890 | -1.818 | -1.826 |
Begroting Voorjaarsrapportage 2026 | 0 | 0 | -5.974 | -10.026 | -10.034 |
Overzicht van baten en lasten
Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2026 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de Najaarsrapportage 2025. Ook wordt inzichtelijk welk percentage aan afwijking nu wordt gerapporteerd. De kolom mutaties VJR 2026 is opgebouwd uit de mutaties met een effect op het begrotingsresultaat en de neutrale mutaties (bijlagen 1 en 2).
Tabel 2
Programma (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Overzicht van baten en lasten | Baten en lasten | Begroting na wijziging | Mutaties VJR 2026 | Begroting 2026 na VJR* | Mutatie VJR in % |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 6.205 | 8 | 6.212 | 0,1% |
Lasten | -20.804 | -392 | -21.196 | 1,9% | |
Saldo | -14.600 | -384 | -14.984 | ||
Veiligheid | Baten | 4.084 | 1.359 | 5.443 | 33,3% |
Lasten | -28.589 | -1.524 | -30.113 | 5,3% | |
Saldo | -24.505 | -165 | -24.670 | ||
Zorg en werk | Baten | 75.832 | 1.734 | 77.566 | 2,3% |
Lasten | -220.289 | -14.461 | -234.750 | 6,6% | |
Saldo | -144.457 | -12.727 | -157.183 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 24.502 | 4.160 | 28.662 | 17,0% |
Lasten | -124.044 | -5.032 | -129.076 | 4,1% | |
Saldo | -99.542 | -873 | -100.414 | ||
Mobiliteit | Baten | 823 | 10 | 833 | 1,2% |
Lasten | -7.805 | 126 | -7.679 | -1,6% | |
Saldo | -6.982 | 136 | -6.846 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 44.333 | 3.022 | 47.355 | 6,8% |
Lasten | -50.161 | -3.271 | -53.432 | 6,5% | |
Saldo | -5.828 | -249 | -6.077 | ||
Wonen | Baten | 3.718 | 864 | 4.582 | 23,2% |
Lasten | -7.834 | 116 | -7.718 | -1,5% | |
Saldo | -4.116 | 980 | -3.136 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 51.042 | -584 | 50.458 | -1,1% |
Lasten | -98.244 | -213 | -98.457 | 0,2% | |
Saldo | -47.203 | -797 | -48.000 | ||
Economische zaken | Baten | 7.572 | 1.621 | 9.193 | 21,4% |
Lasten | -10.827 | -27 | -10.854 | 0,3% | |
Saldo | -3.255 | 1.594 | -1.661 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | 456.837 | 2.231 | 459.069 | 0,5% |
Lasten | -26.305 | 11.090 | -15.215 | -42,2% | |
Saldo | 430.532 | 13.322 | 443.854 | ||
Overzicht overhead | Baten | 1.648 | 1.287 | 2.934 | 78,1% |
Lasten | -80.013 | -4.544 | -84.556 | 5,7% | |
Saldo | -78.365 | -3.257 | -81.622 | ||
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 676.596 | 15.711 | 692.306 | 2,3% | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | -674.915 | -18.131 | -693.046 | 2,7% | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | 1.681 | -2.420 | -739 | ||
Programma/Mutaties reserves | Baten en lasten | Begroting na wijziging | Mutaties VJR 2026 | Begroting 2026 na VJR* | Mutatie VJR in % |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 2.824 | 305 | 3.129 | 10,8% |
Lasten | -936 | -1.211 | -2.147 | 129,4% | |
Saldo | 1.888 | -906 | 983 | ||
Mobiliteit | Baten | 440 | -164 | 276 | -37,2% |
Lasten | -1.175 | -300 | -1.475 | 25,5% | |
Saldo | -735 | -464 | -1.199 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 14.359 | -4.459 | 9.900 | -31,1% |
Lasten | -31.216 | 9.205 | -22.011 | -29,5% | |
Saldo | -16.857 | 4.747 | -12.110 | ||
Wonen | Baten | 185 | -4 | 181 | -2,0% |
Lasten | -326 | -765 | -1.091 | 235,1% | |
Saldo | -141 | -769 | -910 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 265 | -59 | 207 | -22,1% |
Lasten | 0 | -426 | -426 | 0,0% | |
Saldo | 265 | -485 | -220 | ||
Economische zaken | Baten | 547 | 185 | 732 | 33,8% |
Saldo | 547 | 185 | 732 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | 15.431 | 2.384 | 17.815 | 15,4% |
Lasten | -1.787 | -2.566 | -4.353 | 143,6% | |
Saldo | 13.644 | -182 | 13.462 | ||
Overzicht overhead | Baten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Saldo | 0 | 0 | 0 | ||
4 Totaal van baten reservemutaties | 34.051 | -1.810 | 32.240 | -5,3% | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | -35.439 | 3.937 | -31.502 | -11,1% | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | -1.388 | 2.127 | 739 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 710.646 | 13.901 | 724.547 | 2,0% |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | -710.354 | -14.194 | -724.547 | 2,0% |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 293 | -293 | 0 |
* VJR: Voorjaarsrapportage 2026
Toelichting
Hieronder wordt per programma kort toegelicht wat de belangrijkste mutaties zijn als de afwijking 20% of groter is.
Programmamutaties
Veiligheid
In 2026 voert onze gemeente het penvoerderschap voor het sociaal werk op Schiphol. Dit houdt in dat Haarlemmermeer de bijdragen van de verschillende participerende partijen (ministerie Justitie & Veiligheid, ministerie van Defensie, Schiphol, gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmermeer) samenbrengt om daarmee vervolgens de facturen te voldoen. De bijbehorende baten en lasten worden geraamd. Daarnaast worden er aanvullende baten opgenomen als gevolg van de vergoeding personeelslasten bij de handhaving van het ongewenst aanbieden van taxi's op Schiphol.
Wonen
De raad heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel Tijdelijke exploitatie Planeetbaan 2 Hoofddorp (11634810) van 17 december 2024 besloten om de aanvullende extra huuropbrengsten van de vierde en vijfde verdieping van locatie Planeetbaan in te zetten voor flexwonen. De extra huuropbrengsten worden incidenteel toegevoegd aan de reserve Wonen.
Economische Zaken
De extra baten worden verklaard door het ramen van de vergoeding voor Aalsmeerderweg 670 te Rozenburg in verband met de bouw van een transformatorstation door Liander. Ook de bijbehorende sloopkosten worden geraamd. Het pand Saturnusstraat 40-62 is via de wet voorkeursrecht gemeente (WVG) verworven in het kader van gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (7621436). In afwachting van de herontwikkeling van het gebied wordt de exploitatie van het pand (inclusief verhuur) voortgezet. Het tijdelijk exploitatieresultaat wordt verrekend met de reserve Schaalsprong. Daarnaast worden de baten van de verkoop Eugénie Previnaireweg 63A te Nieuw-Vennep geraamd. Deze worden gestort in de reserve Maatschappelijke voorzieningen.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
De lagere lasten betreft grotendeels de inzet en vrijval van stelposten. Het gaat dan om de stelposten voor de loon-en prijsstijgingen, de areaalsystematiek en de volumegroei voor jeugdhulp en Wmo.
Overzicht overhead
Door de toename van het aantal projecten in voorbereiding en uitvoering stijgt de opbrengst uit de doorbelasting van interne uren aan projecten. Deze trend wordt structureel verwerkt in de begroting. De middelen worden ingezet ter dekking van de formatie.
Reservemutaties
Maatschappelijke ontwikkeling
Dit betreft een storting in de reserve Maatschappelijke voorzieningen voor de verkoop van het pand Eugénie Previnaireweg 63A te Nieuw- Vennep. Daarnaast wordt er gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten voor Groene Kwadrant en Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord.
Mobiliteit
De onttrekking aan de reserve dekking afschrijvingslasten zijn lager door het doorschuiven van investeringen. De storting betreffen investeringen mobiliteit. De geactualiseerde onttrekkingen ten laste van de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) voor de Stadsstraat van Heuven Goedhartlaan fase 1 en 2, en de Aanleg doorfietsroute burgemeester Pabstlaan worden onder programma Ruimtelijke ontwikkelingen verwerkt. De storting ten laste van de reserve Dekking afschrijvingslasten is onder hier onder het programma Mobiliteit verwerkt.
Ruimtelijke ontwikkelingen
De onttrekkingen vanuit de reserve RIH zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn er vanuit de reserve RIH ontrekkingen geraamd voor Groene Kwadrant en Lisserbroek Noord. Deze worden gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten via programma Maatschappelijke ontwikkeling. Vanuit de reserve Programma stadscentrum Hoofddorp worden er middelen geraamd voor Pleinen Hoofddorp. Deze worden via programma Kwaliteit fysieke omgeving gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. De stortingen betreffen de exploitatiesaldo van Robijnlaan 11-19, Saffierlaan 12-16, Diamantlaan 6 en Saturnusstraat 40-62 ten gunste van de reserve Schaalsprong. Daarnaast zijn de stortingen in de reserve RIH op basis van het MPG 2026 geactualiseerd.
Wonen
De extra huuropbrengsten Planeetbaan 2 worden incidenteel toegevoegd aan de reserve Wonen. Zie de bovenstaande toelichting bij het programma.
Kwaliteit fysieke omgeving
Per 1 januari 2026 zit er in de reserve Calatravabruggen nog een bedrag van € 75.200, in de begroting 2026 is rekening gehouden met een dekking vanuit de reserve van € 127.600. Deze raming wordt verlaagd met € 59.200 zodat onttrekking vanuit de reserve gelijk wordt aan het restantsaldo. Met de lasten van het groot onderhoud van de Calatravabruggen is rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Deze lasten worden vanaf 2027 volledig gedekt uit de algemene middelen.
Economische Zaken
De geraamde uitgaven voor het programma toekomstbestendige werklocaties zijn dit jaar hoger dan het jaarlijks beschikbare budget. Het tekort wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Toekomstbestendige Werklocaties.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
In 2018 (RV 2018.0058690) is door de raad besloten de RIH-bijdrage voor het project Badhoevedorp Bertelli volledig te storten in de Algemene dekkingsreserve. Deze storting ten gunste van de Algemene dekkingsreserve wordt nu in de begroting verwerkt.